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合肥通用制冷设备有限公司 2006年质量管理体系内部审核计划 JL/TYZL8.2-01-001 　　2006年1月15日 NO:2006 月 份 部 门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 公司管理层 √ 生产部 √ 技术部 √ 品保部 √ 营销部 √ 企管办 √ 财务部 √ 编制： 审核： 批准： 　 合肥通用制冷设备有限公司 2006年质量管理体系内部审核实施计划 JL/TYZL8.2-01-002 2006年2月25日 NO:2006 审查性质：质量管理体系内部审核 审查目的：审核评价质量管理体系运行的有效性、符合性，寻求持续改进的机会 审核范围：质量管理体系涉及的本公司管理层、各有关部门及过程 审核依据：GJB 9001A-2001、质量管理体系文件、适用的法规标准等 审核方法：抽样检查方法 审核日期： 审核 组成员 组长： 许梅 第1小组：组长：许梅 组员：张倩 第2小组：组长：刘辉 　组员：王峰 时 间 审核组 内容 26日9:30～10:00 ―――― 会议室 / 首次会议 26日10:10～10:40 第1小组 管理层4.1、4.2、5.1、5.2、5.4、5.5、5.6、6.1 26日10:50～11:30 第1小组 营销部4.2.3、4.2.4、5.4、5.5、7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.4、7.5.8、8.2.1、 8.2.3、8.4、8.5 26日13:30～14:00 第2小组 管理者代表4.1、4.2、5.5.2、5.5.3、7.1、8.2.2、8.5 26日14:10～15:00 第2小组 生产部4.2.3、4.2.4、5.5、6.3、6.4、7.4.1、7.4.2、7.5.1～7.5.6、8.3、8.4、 8.5 26日13:30～14:30 第1小组 技术部4.2.3、4.2.4、7.1、7.3、7.5.1、7.5.2、7.5.4、7.5.6、7.7、8.4、8.5 26日14:40～15:40 第1小组 财务部4.2.3、4.2.4、7.5.3、7.5.4、7.5.5、8.4 27日9:10～10:00 第2小组 品保部4.2.3、4.2.4、5.4、5.5.1、6.5、7.4.3、7.4.4、7.5.1、7.5.3、7.5.4、7.5.7、7.6、8.2.4、8.3、8.4、8.5 27日10:10～11:00 第2小组 企管办4.2.3、4.2.4、5.3、5.4、5.5、5.6、6.2、7.5.2、7.6、8.2、8.4、8.5 27日11:10～12:00 补充审核 会议室 / 审核组内部交流、评定 27日13:30～14:30 会议室 / 与公司领导沟通、报告内审情况 27日15:00～16:00 会议室 / 末次会议 编制： 　　　审核： 　　批准： 质量管理体系内部审核不合格报告 JL/TYZL8.2-01-003 NO： 受审核部门 部门负责人 陪同人员 审核日期 不合格事实描述： 不符合标准：GJB9001A-2001 的规定； 不符合手册或程序文件： 的规定。 不合格性质： 严重 □ 一般 □ 审核员： 日期： 审核组长： 日期： 不合格原因分析： 编制人： 责任部门 负责人： 日期： 建议采取的纠正措施 编制人： 审核员认可： 日期： 品保部批准： 日期：