新年度经营计划_课件.pptVIP

ENO.LAI * 步骤-1 经营共识会 方法与行动计划 山东市场渠道规划 地区 人口（万） GDP（亿） 行政区域 网点数 网点分布 辖区已进驻百货 辖区未进驻百货 重点发展方向及策略 重点区域 辖区 地市 县市 县 辖区 地市 县市 县 拓展区域 树立标杆 维护提升 装修整改 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 区域市场规划 ENO.LAI * 公司(部门/人员））2015年目标与工作计划 重点项目 序号 具体事项 预计达成的效果 执行/完成时间 责任人 监督人 销售 1 销售目标计划 　 　 　 　 2 排名计划 　 　 　 　 3 同期对比计划 　 　 　 　 人员 1 人员的优化与调整 　 　 　 　 2 人员稳定的加强，减少员工流失率 　 　 　 　 3 员工素质及个人能力的提升 　 　 　 　 4 人员储备 　 　 　 　 团队建设 1 团队文化的建设 　 　 　 　 2 公司规章制度及流程的熟知 　 　 　 　 3 销售技巧的提升 　 　 　 　 4 树立品牌的形象，提高员工的执行力 　 　 　 　 注：“重点项目”有以下情形：年度战略目标：年度经营目标；部门团队建设：部门文化打造，员工心态技能提升，培训等；部门提升改善：部门创新性措施；体系建设：部门制度流程、标准的优化；品牌建设：公司品牌推广，传播等。其中年度战略目标、部门团队建设、部门提升改善为必填项目，体系建设、品牌建设视各部门的具体工作而定。 步骤-2 部门及人员工作计划 方法与行动计划 ENO.LAI * 强有力激励措施（同比2014年增长额度奖励） 步骤-3 激励措施 方法与行动计划 ENO.LAI * 新架构 编制人数 33人 现有人数 29人 空缺人数 4人 组织结构调整与优化 步骤-4 管理出效益 方法与行动计划 ENO.LAI * 业务部门（零售督导）： 基本工资 + 绩效工资 + 福利补贴+同比2014增长额度奖励 新方案-绩效工资 基本工资：不再设有阶梯门槛 绩效工资：“业绩指标”是最主要指标，不再是唯一指标。 有好过程，不一定有好结果；没有过程，一定没有好结果 自营零售督导绩效考核方案 改革调整薪资与绩效 步骤-4 管理出效益 方法与行动计划 ENO.LAI * 富贵鸟(中国)有限公司 FUGUINIAO(CHINA)CO.,LTD.地址：福建省石狮市八七路富贵鸟工业区电话：0086 595传真：0086 595ADD：Fuguiniao industrial zone,Baqi road,Shishi city,Fujian province,ChinaTEL： 0086 595FAX： 0086 595 END THANKS THANKS E N D * ENO.LAI * * * * 。 * ENO.LAI ENO.LAI ENO.LAI ENO.LAI ENO.LAI 年度经营计划 * ENO.LAI ENO.LAI * 我们在哪里？ 总结过去、面向回来 ENO.LAI * 上一年度经营状况核算（损益核算） 步骤-1 数据收集与统计 ENO.LAI * 上一年度经营状况核算（损益核算） 步骤-2 指标值确定 ENO.LAI * 序号 科目名称 使用规定 固定费用 1 工资 支付给员工个人的工资,以及店铺人员每月的业绩提成 2 奖金 支付给管理人员、店铺人员的年终奖金，以及发给员工个人的专项奖励 3 折旧 指按固定资产管理制度规定的固定资产每月发生的折旧费用 4 租赁费 支付办公场所、直营店铺、员工宿舍的租金费用 5 物业管理费 指租赁的办公场所、直营店铺每月须交纳的物业费用 6 装修费 指办公室、直营店铺发生的装修费用、货架费用按规定每月摊销的金额以及直营店铺后期的各种家具补单等(可报销部份不得纳入费用摊销，应给予计提。商场专柜可按一年的合同期限摊销费用，专卖店摊销期限不得超过三年，具体视租赁合同期限） 变动费用 7 办公费 办公用品、笔墨纸张、名片、书报、硒鼓、碳粉、电脑耗材、邮寄费等费用 8 水电费 每月支付的水、电、气、供暖和制冷等费用 9 差旅费 因公出差发生的往返交通费、住宿费、出差补贴等(专项会议产生的差旅费在会议费里面核算) 10 通讯费 支付的固定电话费、移动电话费、电话初装费、宽带月租费、VIP电子邮箱费等 1