项目部检查表.docVIP

审 核 区 域 项目经理部 审核员 面谈人员及职务 审核日期 标 准 条 款 审 核要 点 审核记录:记载所抽样样本(审核证据)及审核发现(适当时)。(注:若记录不够可记载在背页相应位置，并用标准条款号明示) Q7.2 GB/T50430 7 ES4.3.2 Q7.5.1 GB/T50430 10.5 ES4.4.3 Q5.5.3 GB/T50430 13.1 Q7.1 GB/T5043010.1/2 Q4.2.3 GB/T50430 3.5 Q8.2.4 GB/T50430 8 Q5.4.2 GB/T50430 3.1/3 Q6.1 GB/T50430 5.2/6.2/7.2/8.2 Q6.3 GB/T50430 6 Q6.4 GB/T50430 8.4 ES4.3.1 ES4.3.3 S4.3.4 ES4.4.6 ES4.3.2 E4.5.2 ●查《合同》等并与项目负责人交谈以明确承包范围、性质、进度、产品要求等。 ●开工报告、排污、夜施许可证等； ●与行政监管部门和外部相关方交流、答复情况。 ●查阅《施组》等策划文件: 1.编、审、批的有效性； 2. 管理目标策划； 3.过程的识别与控制文件 4检.试验及确认的策划/产品接受准则/记录需求; 5.对生产部署、施工组织、专项和季节性施工方案的策划。 ●查环境因素/危险源识别评价记录： 1、危险源辨识是否满足要求？重大风险如何确定？更新情况？ 2.查环境因素清单、危险源辨识清单、重要环境因素清单，重大风险因素清单。 3.结合现场观察,环境因素/危险源识别是否充分性？重要环境因素如何确定？环境因素的更新情况？ ●查ES运行目标及管理方案的策划； 1.目标指标建立的合理性; 2.管理方案的措施/职责/完成时间/资金投入等; 3.抽查管理方案 4.评价策划有效性。 ●查适用法律法规及其他要求/合规性评价: 1.适用法律法规获取渠道？查法规传递、发放记录？法规清单是否有遗漏？是否识别了适用性条款？环境法律法规和其他要求是否与主要环境因素相对应？ Q7.5.1 GB/T50430 10.4 Q7.5.2 GB/T50430 10.5 Q8.2.4 GB/T50430 8 Q7.4 Q7.5.5 GB/T50430 7 Q8.2.4 GB/T50430 8 ES4.4.6 Q7.4 GB/T50430 7/9 ES4.4.3 ES4.4.6 Q8.3 GB/T50430 8 ES4.4.3 Q8.2.1 GB/T50430 10.6 Q8.4 GB/T50430 12.2 Q8.5 GB/T50430 13 E4.5.3 S4.5.2 ES4.4.7 ●抽查产品范围的主要工序： 1. 图纸会审.设计变更控制; 2.产品信息（指导书.交底.规范、规程等）获取充分性/过程能力监控; 3.评价施工过程是否处受控状态。 ●查特殊过程确认的控制: 1.特殊过程识别/确认、控制要求情况； 2.过程能力的预先确认、监控记录。 ●查产品的监测； 1.抽查关键工序的检验、试验(三检/隐检)记录； 2.检验批/分项/分部验收记录。 ●查对物资供方控制： 1主要材料，劳保用品等是否在合格分供方采购。 2.抽查主要物资进场验收记录/批量复试； 3.是否合格名册内？抽查对其考评的资料； 4.抽查采购计划/合同，评价采购计划，是否明确了采购信息，包括质量标准要求; 5.查物资材料的防护情况，是否按要求进行储存和标识，抽查物资材料防护措施。 6.对供方施加影响情况。 ●查对工程/劳务分包方控制： 1.合同/协议充分性； 2.合格名册内？/或评价、资质等证据文件； 3.进场验证/过程监控； 4业绩跟踪/重新评价记录； 5．对其施加E/S影响。 ●查监理通知/回复及相关不合格品处置记录。 查对顾客满意信息监视记录/分析、改进。 数据收集/分析/利用/改进及其效果; ●是否出现环境管理方面的不符合？职业健康安全不符合，事故、事件出现？如何处置，制定了哪些纠正和预防措施？是否有职业病的发生？ ES4.3.3 S4.3.4 ES4.4.6 ES4.5.1 Q4.3.2 Q .3.3 E/H4.5.5 Q7.5.4 ES4.4.6 ES4.4.2 Q7.5.1 GB/T50430 10.5.1 Q6.2.2 GB/T50430 5.3 ES4.4.7 ●现场观察目标方案/运行控制保持的有效性： 一、施工现场： 1.围挡、分区隔离