炼北维护2015年上半年经济分析讲解.pptVIP

3、尽最大所能，加强与业主沟通，多承揽施工任务，以增加车间施工收入，让员工多得实惠，达到员工士气不降低。4、强化内部管理与考核，降本增效，勤俭持家，努力完成全年产值利润目标。车间的内部施工能力挖潜，近两年已经达到了顶峰，没有多少扩展和上升的空间，下半年在确保施工能力不降低的情况下，下大力气抓各个管理环节，从管理上追求效益。 谢谢大家 ！ * 炼北维护2015年上半年经济活动分析 一、2015年上半年任务完成情况 二、2015年上半年经营状况分析 三、存在的问题及整改措施 四、下半年工作打算 目 录 （1）完成生产维护 2732 项，抢修43次 （2）完成检修任务 550 小项（3套装置） （3）完成小型技措、月维修计划 39 项（共55项） （4）完成基建项目施工1项（轻烃） （5）完成施工费690.76万元 （6）完成实际利润112.33万元 一、 2015年上半年任务完成情况 二、2015年上半年经营状况分析 2015年与2014年上半年总体经营情况同期比较  　 2015年上半年 去年同期 本年计划指标数（不含吊 装机械费） 与去年同期相比 与计划指标数比（不含吊 装机械费） 总产值 731.82 892.78 　 -160.96 　 总施工费 690.76 761.43 689.27（力争） -70.67 1.49 总成本 650.63 785.93 　 -135.30 固定成本 414.04 430.11 　 -16.07 可控成本 16.65 23.26 27.63（奋斗） -6.61 -10.98 主材费 41.06 131.35 -90.29 辅材费 9.78 20.93 17.32（奋斗） -11.15 -7.54 内部成本调整 13.57 8.15 　 5.41 内部银行存款利息 -0.66 0 　 上缴公司管理费 156.20 172.13 　 -15.93 报表利润 44.15 27.66 　 16.49 剔除集协工成本后利润 51.30 34.74 　 16.56 实际利润 112.33 125.92 -13.59 17.79 利润指标数 94.54 133.09 　 -38.55 人数 507 531 　 -24 　 月人均产值 1.44 1.68 -0.24 月人均施工费 1.36 1.43 　 -0.07 　 月人均利润 0.22 0.23 　 -0.01 　 （1）、上半年施工费完成情况对比： 2014上半年完成施工费 （不含吊装机械） 2015年上半年完成施工费 （不含吊装机械） 与去年同期 相比 2015年上半年公司指标（确保值不含吊装机械） 与公司指标相比 1月 128.55 108.96 84.76% 101.96 106.87% 2月 121.71 90.62 74.46% 101.36 89.40% 3月 117.71 120.82 102.64% 102 118.45% 4月 137.51 135.69 98.68% 112.77 120.32% 5月 120.87 116.92 96.73% 113.70 102.83% 6月 135.08 117.75 87.17% 114.13 103.17% 合计 761.43 690.76 90.72% 678.63 101.79% （2）、上半年完成施工费组成情况对比（不含吊装机械）： 2014上半年 2015上半年 差额 施工费 761.43 690.76 -70.67 工程施工费 396.41 312.77 -83.64 维护费 365.02 377.99 12.97 工程施工费占总施工费比例 52.06% 45.28% -6.78% （3）、人均完成施工费情况（不含吊装机械）： 上半年施工费（万） 上半年人均施工费（万） 公司全年指标（确保值） 完成比 2014 761.43 8.60 14.5 59.3% 2015 690.76 8.17 15 54.47% （4）、发生成本情况： 14年上半年共发生成本785.93万元，2015年上半年共发生成本650.63万元，比去年同期减少了135.30万元。 14年总成本 15年总成本 增加额 785.93 650.63 -135.30 经营情况总体分析： （一） 2015年上半年完成施工费690.76万元，比去年同期减少了70.67万元，但与公司今年指标（力争值689.27）相比增加1.49万元。 与去年同期相比减少，主要是施工任务量不饱满，