金税盘版纳税人业务基本流程..docVIP

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金税盘版纳税人业务基本流程.

为适应税收现代化建设需要,着眼于税制改革的长远规划,满足增值税一体化管理要求,切实减轻基层税务机关和纳税人负担,国家税务总局对现行增值税发票系统进行了整合升级,将增值税防伪税控系统、货运专票税控系统、机动车发票税控系统以及稽核系统整合升级为增值税发票系统。为此,航天信息股份有限公司对原有的增值税防伪税控开票子系统进行修改,修改后的增值税防伪税控开票子系统更名为税控发票开票软件(金税盘版)(以下简称开票软件),可开具增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票。 一、硬件的组成 二、软件的组成 三、系统基本流程 每一台开票机的基本操作流程如下图所示 :                   系统设置  发票填开    报税处理 四、金税盘 的作用 注:日常开票 我们只用金税盘 (大盘)即插即用 (退出时要安全退出或关机后拔掉)。 业务流程: 双击 登录 : 初次进入系统之前需要插入金税盘,初次和日常登录均可选择管理员的角色 登录密码:1,2,3,4,5,6 证书口令:8个1 参数设置: (1)、 主管姓名:为公司财务主管或相关开票使用人员姓名 密码:.5.6 无需修改。 (2)、营业地址:此处应该填写公司注册地址;电话:有固定电话需要加0633-或填写手机号码;银行账号:开票银行全称+帐号 (一般填写基本户信息或一般户、亦可两种帐户同时填写中间要回车换行。)如:中国银行股份有限公司黄海一路支行 1234567890 (3):上传参数为:6:7002 ----》下一步-点完成即可。 3、客户编码及商品编码设置: (1)点击客户编码: 点击右上角增加 客户信息填写注意事项 :1、对方是一般纳税人企业:(客户名称、客户税号、地址电话、银行帐号)必须填写。2、对方是个体、个人、小规模企业只需填写客户名称即可。 注:除上述内容外其他项无需填写。如需修改---选择记录点修改 如需删除----选择记录点删除即可 。 (2)商品编码: 点增加 注意:*号为必填项 (商品名称、税率需要选择:17、13、11、6、3、免税%、规格型号、单价不能为空可以置为0 、计量单位 ) 4:发票管理 (1)、发票读入 在读入发票之前 必须要对报税盘进行注册 (只有金税盘的企业无需注册)。 点击左上系统设置 ? 报税盘注册 -? 注册成功 ?确定完成即可 (初次进入必须要注册报税盘) 发票读入 (有双盘的企业需要两盘同时接到电脑USB口上 )点击发票读入。 系统提示您确定要从金税设备读取发票吗?? 是 系统提示 请选择读入发票来源介质 (注:双盘企业购入发票时应该选择报税盘购票,所以读入发票时来源介质应选择报税盘、只有金税盘的企业系统默认即可)。 点击确定? 确定即可 读入成功后: 需要认真核对电子发票和纸质发票信息(种类、份数、起始号码、开票限额、 购买日期)开票限额说明 :万元版发票 含税金税小于 11700.00 不含税金税小于10000.00 以次类推。 发票填开 系统提示发票种类为税务端授权发票种类 企业无法更改 专用发票与普通发票填开发法相同 发票说明 : 增值税专用发票 1 必须认证(认证期限为180天,从开票日期的第一天算起) 2认证后方可抵扣 3 一般纳税人对应一般纳税人开具 三联或六联 (第一联 记账联销方凭证 第二联与第二联为发票联和抵扣联购方凭证 增值税普通发票 1自愿认证 2不能抵扣 3 一般纳税人对应一般纳税人 小规定纳税人 个人 或 个体工商户 二联或五联(第一联 记账联销方凭证 第二联为发票联购方凭证) 此时无需把纸质发票放入打印机 可以找到相对应的纸质发票信息 ?点击确认 票面信息可以通过手工录入,也可以从编码库中选择(购买方、货物或应税劳务、服务名称) 建议企业事先编好然后从编码库中选择即可 添加购买方 点击?名称或纳税人识别号右边的选择按钮 (箭头位置) 双击要选择的记录即可 注:本发票类别为增值税专用发票要求购买方四项信息(名称、税号、地址电话、开户帐号) 必须填写。增值税普通发票填开时只需填写名称即可。 添加商品信息 同样从编码库中选择 也可以在相对应区域手工录入

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