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设计更改控制流程图 文件编号 VQO007001 发 行 日 期 2010/1/2 修 改 日 期 2012/11/21 文件名称 适用范围 试生产阶段及其之后的设计更改 执 行 日 期 2010/1/2 版　　本 A/1 设计更改控制流程 拟 订 肖雄图 审 核 王继金/黎志航/李赛力 批准 王继金 流程简表1（想了解每一步的详细工作，请见后面流程详表1） -------适用于PPAP（临时）批准之后的更改 流程简表2（想了解每一步的详细工作，请见后面流程详表1） -------适用于OTS ~ PPAP（临时）批准前的更改  流程详表1： 编 号 流 程 图 符 号 工 作 名 称 负责部门 协助部门 工 作 纲 要 说 明 参 考 标 准 使 用 表 单 备 注 栏 1 按原来标准执行 YES 设计更改的提出 提出部门 研发部 可以由供应商,质量,生产,采购等部门提出,负责提出的部门向研发部提出设计更改,有必要时提供数据文件支持更改的理由。 文件资料控制程序 设计更改申请表 2 NO YES 评审 研发部 市场部 技术评审，如果涉及客户的更改，要得到客户的批准。 如果同意，填写预期完成验证日期。 如果不同意更改，说明理由。 文件资料控制程序， 产品设计控制程序 设计更改申请表； 如果要求客户同意，填写《254工程更改建议书》要求客户批准 3 NO YES 联合评审（有需要时） 提出部门 各个相关部门 提出部门组织相关部门负责人进行会签做最终评审, 并确定是否立项,和项目的责任人, 以及目标时间 文件资料控制程序， 产品设计评审指导书 设计更改申请表 4 NO 更改后的设计验证和确认 出研发图纸和BOM，并归档。必要时研发部对更改进行验证后并在《设计更改申请表中》补充验证结果和确认(如果研发部认同提出部门的验证数据则可直接确认) 产品设计控制程序 文件归档单； 样件测试报告; 设计更改申请表 5 YES 试生产文件发放（注1） 研发部 生产部 质量部 信息中心 如《设计更改申请表中》中要求试生产，则发放试生产图纸和BOM 文件和资料控制程序 6 NO 试生产（注1） 质量部 其它部门 材料采购，试生产实施，试生产总结，试生产批准。 生产件采购批准指导书; 生产计划控制程序文件, 过程控制程序 检验,实验控制程序 试生产通知书 PPAP采购定单 物料采购计划 试生产跟踪表 试生产报告 检测报告, 试生产总结报告 零件提交保证书/生产件采购件批准书 7 YES PPAP的提交和跟踪 (如需要) （注1） 质量部 市场部 质量负责按等级3收集所有的PPAP资料,并根据客户要求提交和跟踪PPAP文件,直到被客户批准, 如果不批准，则该更改为没有完成, 不走下一步。提出部门要提出再次评审并作出最终决定是否需要更改. 生产件采购件批准指导书, 文件资料控制程序; 生产件批准程序 PPAP文件 PPAP批准书 8 YES 文件更改通知单 确认更改可行后，研发部填写文件更改通知单。宣布文件的替换关系（如果前面阶段中图纸BOM都已归档，在此不需要再次提交，但要在更改通知单中说明各文件更改的内容） 文件资料控制程序 文件更改通知单 文件发放签收表 9 设计更改的实施（和第8同时进行） 物料部 研发部， 采购部， 质量部 生产部 市场部 PPAP当批准书下发后,物料部组织更改的切换会议评审和制定切换计划; 研发部发出《设计更改实施通知书》，物料部门负责汇总库存量及其负责人处理意见后返还研发部。 如果有库存，请研发部填写处理意见如果没有库存，直接归档信息中心 信息中心按《更改实施通知单》，和《文件更改通知单》上的说明，回收作废的文件或是在其上盖“让步放行章”并标记更改号和让行数量。 生产件批准程序 生产件采购件批准指导书, 更改实施通知书 → 方 向 ○作 业 ◇ 检 验 ▽ 接 收 注1：仅适用于PPAP批准后项目，包括临时批准，如是其它项目，跳过此项。 4．