市场三包处理流程(评审OK)..docVIP

1.0 目的 明确和规范市场三包索赔处理流程，降低市场三包索赔事项的发生. 2.0 范围 公司所有涉及三包索赔处理活动过程. 3.0 归口管理 本办法归口管理部门为品质保证部. 4.0职责 4.1.市场部收集三包索赔明细单和所涉及的问题部件提供，对索赔信息及问题部件的真实性负责，对三包索赔票据/金额的一致性负责. 4.2.品证部对三包索赔信息内容及问题部件组织评审分解责任，开立费用分解通报提交综管部；主导跟踪找出索赔信息发生源的根本原因/建立对策措施，并予以验证.负责对降低三包趋势持续改善业绩分析评审通报. 4.3.采购部负责所涉及到外协厂商的费用分解及整改措施的回覆跟踪管理. 4.4.技术部负责进行相应的技术分析/协助品证部进行实验验证. 4.5.订推部负责生产过程发生源的原因分析，对策建立与实施. 4.6.物流部负责物流过程发生源的原因分析，对策建立与实施. 4.7.财务部负责相应的费用分解/考核通报所涉及的账务履行核销工作. 4.8.综合管理部负责对涉及到内部费用分解的通告及本流程工作评价指标的考核实施. 5.0 内容 5.1信息接收： 5.1.1.市场部每月25日将接收到客户开立的三包索赔信息集中以邮件或OA的方式通报给品证部，提供相应的反馈信息资料如市场三包件信息反馈原记录表/问题部件图片.并将经核实确认的三包索赔发票及与其金额相一致的索赔信息一同提供，如因资料不全品证部将拒接受理接收，由此导致的后果由市场部负责； 5.1.2.品证部将接收到的三包索赔信息登录于《市场三包索赔信息汇总表》，并将相应的市场三包件信息反馈原记录表/问题部件图片按月进行建档归类. 5.1.3.过程工作评价指标：效率指标：时间节点的准时性100% 次/10元 5.2.信息确认： 5.2.1.品证部在2个工作日内确认组织技术/生产/采购部门人员依据提供的索赔信息内容及问题部件图片进行分析确认三包索赔信息问题源是否为本公司产生. 5.2.2 .经评审确认问题源若非本公司，由品证部以书面报告的形式将评审信息内容/佐证资料及结论提报给市场部转交给客户，并由品证部关闭本项三包索赔. 5.2.3.若为本公司问题源则由品证部主导按5.4开始进行，直到彻底消除问题源. 5.2.4.过程工作评价指标： 效率指标：时间节点的准时性100% 次/10元. 5.3.费用分解：品证部依据根本原因分析识别出的问题源责任部门/厂家按《实物品质考核管理办法》所定义的项目内容在2个工作日内进行分解出具体的金额/责任单位（人）. 5.3.1.公司内部责任费用分解由品证部开立考核通报提交给综合管理部予以实施落实. 5.3.2.外协厂商责任费用分解由品证部开立《外协/外购产品索赔单》给外协厂商，并提交给财务部予以实施落实 5.3.3.费用分解落实：综合管理部每月8日前汇总上个月的考核通报项目交主管副总核实，经总经理批准后交财务部实施. 5.3.4.过程工作评价指标： 效率指标：时间节点的准时性100% 次/10元. 5.4.问题源消除： 品证部在确认出问题源归属后8小时内开立《市场品质异常反馈单》发给问题发生源责任单位，并主导跟踪：根本原因分析—》临时措施的建立/实施—》永久对策建立—》永久对策实施情况验证—》对策标准化落实，以彻底将问题源消除. 5.4.1.根本原因分析/临时措施/永久对策建立实施工作责任分解 A.产品设计功能项目（如材质/结构等），则由技术部负责； B.产品工艺实施缺陷项目（如材质错/焊接不老牢等），则由订推部负责，品证部负责流出原因分析及控制对策的建立； C.交付过程导致的缺陷项目，则由物流部负责； D.外协厂/外事业部所涉及的项目由外协厂/外事业部负责. 5.4.2.根本原因分析：问题发生源责任单位在接到《市场品质异常反馈单》后，2个工作日内完成原因分析调查，根本原因分析需从产生原因和流出原因两个方面展开. 5.4.3.临时措施建立及实施：问题发生源单位在1日内需建立实施围堵行动将问题对于内部或外部客户 的影响,减到最低.临时措施的实施需充分考量到车厂端﹑运输中﹑库存﹑半成品﹑在制品的产品处理建议和措施. 5.4.4.永久对策建立：由问题发生源单位在3个工作日内主持召集技术/品证/订推/采购等部门人员组成多功能小组，就问题源的根本原因进行检讨评审制订出切实有效的旨在消除问题源的纠正预防措施方案，并予以分工落实. 5.4.5.永久对策实施验证：品证部负责对永久措施的实施落实进行确认，并收集/统计/分析出改善前后的结果数据对比值.确认对策是否有效，如无效则重新开立《市场品质异常反馈单》回归5.3流程项.如有效则通知责任单位予以固化.： 5.4.6.改善措施标准化：品证部负责跟踪责任单位在2个工作日内将验证有效的改善措施添加到相应的标准文件中（如：修订