(中联HIS系统卫材管理操作手册.docVIP

卫材管理员操作手册 适用对象：卫材管理员 一、登录系统 双击桌面的导航台 出现如下窗口: 用户名 : 在这里输入你的用户名，一般情况下是自己名字的声母。 密码 : 输入你的密码 服务器 : TEST为培训练习库，目前向用户开放使用 ORCL为正式使用库，启用系统时才开放！ 这里都是用回车跳到下一个输入，你输入了用户名后敲回车就可以输入你的密码 继续敲回车（第一次登录要敲两次）或者点击下面的确定就可以进入系统了 第一次登录我们使用的密码是管理员给我们的初始密码，这就要我们进行修改密码 操作为：先输入用户名 – 点击修改密码 – 输入旧密码 – 输入新密码 –密码验证是指再次输入新密码. 点击确定 等这个窗口消失后再点击原来窗口的确定，电脑会提示修改成功并登录系统。 二、一般的设置 我们第一次使用系统时要进行设置 进入系统后点击窗口上方的工具栏的工具 – 系统选项 在弹出窗口的上方点击使用习惯，如下图所示： 一般我们选择为： 项目输入匹配方式：双向匹配，主要是使用简码调项目的时候，我们不一定要从左边输入，只要简码是连续就行了 汉字输入法：选择五笔输入法 简码处理方式：选择五笔 我们也可以选择拼音简码处理方式，这是根据大家个人的使用习惯来选择的。 卫生材料基本操作流程： （一）、卫材基础数据： 卫材目录管理：（录入所有卫材的基本数据） 1、新增： 选择“卫生材料”类，然后单击增加按钮，在弹出的对话框中输入材料的名称、规格、若该物资可拆，分为散装单位及包装单位，（例如：棉签为一扎，一扎为二十根，若按根来卖，则散装单位为根，包装单位为扎，那么换算系数就为20），若该卫材为一次性材料，选择“一次性材料”并在“灭菌效期”中填写有效期。在“价格信息”中输入材料的指导批价，售价，成本价，当前售价, 在“收入项目”中选择“材料费”，在“分批管理”中选择“卫材库房分批”。 填写完卡片后，选中该卫生材料，单击鼠标右键，选择“存储库房”，在除“物资仓库”的所有项目前打勾，单击保存按钮，直到系统弹出提示框提示“该卫材的存储库房和服务科室保存成功”后，单击关闭按钮，关闭窗口，则此项材料则可进行收费及其他操作。 2、修改 若填写有错误的，找到要进行修改的材料名称，选中后，单击修改按钮，在错误的项里填写正确后保存即可。 3、调价 如有价格变动的项目，选中该项目后单击调价按钮，在现价中输入更改后的价格，输完后按回车键，再选择“所有价格立即生效”，单击确定按钮即可。 供应商管理： 选择分类（卫生材料供应商，单击右键，选择“增加项目”，增加新的供应商，在名称一栏填写供应商名称，并在类型中选择此供应商供应的类型为“ 卫生材料”单击确定按钮保存。 注：供应商一定要录入，否则在外购入库时不能填写单据 （二）、卫材事务： 外购入库： （1）、双击打开“外购入库管理”，在库房中选择自己所在的库房（供应室）， 然后单击增加按钮，在弹药出的对话框“供货单位”中选择卫材供应商，在“卫材名称与编码”一栏中输入卫材的简码（卫材名称每个字的第一个字根码所对应的英文字母，注意：这里的名称必须在卫材目录管理中有相应的记录才可以调出），输入完成后，系统会自动有哪些信誉好的足球投注网站出对应卫材的规格，此时在产地中选择物资的生产厂家（在字典管理工具里录入），接着填写卫材的数量及单价，输完后按回车键确定，此时系统会根据填写的数量与采购价自动计算出卫材的采购总金额。若填写时发票还未到达，可先不填写发票号，待发票到时再填写相应的发票号。填写完成后，单击“确定”按钮保存所填写的内容。 （2）、退出上一个窗口后，选择刚才填写产生的单据，单击审核按钮，对该单据进行审核工作，审核确定此张单据是否填写正确，若有错误退出审核窗口，重新选中该单据，单击修改按钮，将单据修改正确，再单击审核按钮，对单据进行审核。注意：这里一定要进行审核工作，若只填写单据但不进行审核，填写的卫材数量在库存中不会增加。 注意审核过的单据不能再进行修改，若此时发现单据填写有错误，只能选中按张单据，选择冲销按钮，对单据内容进行冲销，冲销后再重新输入 （3）、审核完成要打印该张单据内容，选中该张单据，单击右键选择“查看单据”，在弹出的对话框中选择“打印”即可。 （4）、修改发票信息：在外购入库填写单据时未填写发票号的，到要填写发票号时，通过过滤有哪些信誉好的足球投注网站出该张单据，单击右键选择“修改发票信息”，在弹出的对话框中填写发票号和发票日期单击确定按钮即可。 （5）、对于在外购时出错的材料，可以采用卫材退货的方法将入错的材料进行退货，然后再重新进行外购入库。 操作方法：单击“编辑”，选择“卫材退货”，在弹出的对话框中输入要退的材料的名称简码，在数量中填写要退的数量，确定保存审核即可。 2、卫材领用管理： （1）、双击打开