原辅材料进货查验和产品质量追溯制度..docVIP

原辅材料进货查验和产品质量追溯制度 原辅料进货查验 一、目的 对供方进行控制，对采购过程进行控制，实施进货验证，确保所采购的产品符合质量和食品卫生要求。 二、适用范围 适用于对生产加工所需的原辅材料、包装材料供方进行选择和评价的控制以及对采购过程进行控制。 三、职责 1、供销科负责按企业要求分别组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，对供方进行选择和控制；负责制定采购计划，实施采购。 2、质检科负责编制采购物资技术标准；负责组织对本厂采购原辅材料、包装材料实施进货验证。 四、供方评价要求 1、本厂采购物资的分类 重要(A类)物资： 黑大豆、红大豆、白大豆、绿大豆等。 一般（B类）物资：标签、合格证等。 2、供方的评价选择 （1）供销科根据采购物资的要求，负责对为本厂提供产品生产所用的重要物资的供方进行综合调查，收集资质证明材料。 （2）在调查基础上,会同生产科、质检科对供方进行评价和选择，填写《供方评价表》。 （3）对供方的评价方式 a、对提供重要物资的供方，采用能力验证及供货记录评价、质量保证能力评价的方法； b、对提供一般物资的供方，采取对供货业绩记录或对样品验证、供货能力验证相结合的评价方法； c、对重要物资的供方，则还根据供方的生产规模、设施、加工能力、加工质量及质量稳定性等方面进行对比评价； d、初选的供方可通过试用、检验验证的办法进行评价。 （4） 选择确定合格的供方 a、根据供方提供合格产品的能力和服务的能力、供货记录、价格、商业信誉、运输便利程度、技术水平等方面，选择合格的供方； b、供销科和各参与评价部门，对评价结果进行记录，并将入选的供方汇总，报厂长审核批准后，由供销科编制《合格供方名录》，建立合格供方档案。 3、对供方的控制 （1）根据供方的质量记录、质量报告、供货业绩和通过对采购设备、物资的验证等，对供方进行控制； （2）每年对已发布《合格供方名录》中的供方进行复评，在此基础上，选择复评合格的供方，评价记录报厂长确认批准后，重新发布新年度的《合格供方名录》； （3）选择确定合格供方、建立合格供方档案，并通过复评等方式对供方进行控制。 五、采购控制 1、采购流程图 制定采购计划 选择合格供方 签订合同 提货 验收 进货 付款 入库 合格 退货（或调换） 不合格 2、物资采购的实施 （1） 供销科根据企业的加工任务单、库存情况和采购要求制订采购计划/采购清单。 采购计划/采购清单的内容包括: a、采购产品的名称、型号规格、采购数量及其准确的标识方法； b、产品图样及主要技术要求，验收条件； c、供货单位名称、交货日期。 （2）采购计划/采购清单(文件)制订后，由厂长审核批准。 （3）供销科负责按采购计划/采购清单组织实施采购。 （4）对A类重要物资采购应严格受控，采购过程不可缺少，B类物资如零星物品采购可采用定牌、定点购买，由仓管人员进行进仓核验的方式。 （5）在采购实施过程中，应与合格供应方签定供销合同，供销合同可以多种形式，如采购合同、标书、订单、协议书等，但在特殊情况下（生产情况很急）可用电话或传真进行口头直接订购，并有相应的采购记录并得到批准。 3、采购产品的验证 （1）对采购进企业的设备、物资验证有以下几种方式： a、由质检科对进货物资进行验证/检测或由供方提供质保书/出厂验证报告； b、由本厂在供方现场实施验证； c、由顾客在供方现场实施验证。 d、由顾客在本厂现场实施验证； 对后两种情况，供销科应在采购文件中规定对验证的安排以及产品放行的方式。 （2）验证活动可以包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件、技术资料、使用说明书、开箱单等方式。根据采购物资的重要类型，在相应的检验规范中规定不同的验证方式。 （3）质检科应制定并执行《检验规范》，并负责实施对采购物资的验证。 （4）进货验证/检验不合格，由供销科负责与供方联系退货、返工或调换事宜。 （5）出现不合格，应执行《不合格管理办法》的相关规定。 六、相关记录 《供方评价表》 《合格供方名录》 《采购计划》 《采购申请单》 《采购记录》 产品质量追溯制度 为不断完善企业质量安全管理体系，提高企业的质量管理水平，改善生产经营管理，促进技术进步，提高产品质量，提高企业总体管理素质和经济效益。现依据《食品生产加工企业质量安全监督管理实施条例》（试行），结合本厂实际质量管理工作情况，特制订了本厂质量管理制度。 一、主题内容与适用范围 本制度规定了企业产品的质量管理制度和各部门、人员的职责权限及任职要求。本制度