12-9質量管理和责任制度文本.docVIP

沂源亿盛化工有限公司 管理体系文件 YS/ZD-T/1-2012 管 理 制 度 受 控 文 件 未 经 许 可 不 得 复 制 生效日期 2012年05月01日 版本 A/1 编制 尹志刚、尚庆玲 审核 苗宝玉 批 准 祝桂芳 2012―05―01发布 2012―05―01实施 沂源亿盛化工有限公司 发布 目 录 序号 文件编号 文 件 名 称 页码 YS/ZD-01-T/1-2012 检查考核管理制度 3 YS/ZD-02-T/1-2012 原辅料采购管理制度 5 YS/ZD-03-T/1-2012 检验管理制度 8 YS/ZD-04-T/1-2012 不合格品管理制度 11 YS/ZD-05-T/1-2012 生产设备管理制度 14 YS/ZD-06-T/1-2012 体系文件、记录管理制度 19 YS/ZD-07-T/1-2012 生产过程管理制度 21 YS/ZD-08-T/1-2012 销售管理制度 24 YS/ZD-09-T/1-2012 产品召（撤）回管理制度 27 YS/ZD-10-T/1-2012 人员卫生管理制度 30 YS/ZD-11-T/1-2012 人员健康管理制度 32 YS/ZD-12-T/1-2012 人员培训管理制度 34 YS/ZD-13-T/1-2012 质量和食品安全目标分解、考核管理制度 37 YS/ZD-14-T/1-2012 生产事故管理制度 40 1 目的 通过对管理体系目标及各项生产管理制度的执行情况，由办公室进行检查、考核，确保各部门管理体系、各项制度得到贯彻实施，保证产品质量安全。 2 适用范围 适用于各项管理制度、管理体系目标的分解和考核。 3 职责及控制要求 3.1考核频次、责任承担 3.1.1各项制度每月进行一次检查、考核，考核结果在当月工资中兑现。属于年度考核任务的，在应完成的月份进行考核。 3.1.2各制度规定具体执行人的，由执行人承担考核责任。无具体执行人的，由部门主管承担考核责任。 3.1.3各部门主管负责各项制度在本部门的实施，负有管理责任，承担部门员工考核分数的10%。 3.1.4检查发现不符合制度要求的，能立即整改的监督整改，需要时间的定出整改期限，到期检查或在下月检查时复核。整改未完成的，按原扣分标准的5倍考核。 3.2 部门职责 3.2.1办公室负责每月进行一次各项管理制度及管理体系目标分解执行情况的检查、考核，在每月31日前进行完毕并公布《管理制度考核记录》。 3.2.2管理者代表负责对办公室检查和考核情况进行监督，并对考核情况进行审批。 3.2.3财务部负责按照《管理制度考核记录》和其他考核结果，计算员工每月工资。 3.3考核结果计算办法 3.3.1考核基数工资：被考核人员每月工资的40%作为考核基数工资。 3.3.2考核得分：考核基础分为100分。违犯制度规定的，按各制度考核办法规定的分值扣分，所得分数为考核得分。 3.3.3考核工资：按以下公式计算。 考核工资=（考核基数工资）×(考核得分)% 4 考核办法 办公室必须及时进行检查、考评并出具考评结果。未进行检查考核的，扣2分/项。未按期公布考评结果的，扣10分/天。 1目的 通过对供方的评定及采购过程进行控制，确保采购的原、辅材料符合规定要求，保证产品质量安全。 2 适用范围 适用于对供方的评价及原辅材料的采购。 3 职责和控制要求 3.1供方评价准则 3.1.1采购物资分类 公司根据采购材料对产品质量的影响程度、技术要求对物资进行分类。 第一类：直接影响产品质量的主要物质，（原料气）合成氨尾气； 第二类：除第一类物质以外的材料，如氧化铁、分子筛等。 3.1.2供方的评价标准 3.1.2.1长期供货质量稳定合格，企业规模较大，供货能力强,建立并通过ISO9001质量体系认证，价格合理，售后服务好，在供方评估报告中总分95分以上的为A级供方。 3.1.2.2长期供货质量比较稳定,能够满足本厂供货需要,质量管理基础较好,价格较合理,售后服务比较及时，在供方评估报告中总分85～95分之间的为B级供方。 3.1.2.3供货质量不稳定,有时不能满足公司供货需要,质量管理基础一般,价格较高,售后服务不及时，在供方评估报告中总分75～84分之间的为C级供方。 3.1.3供方的评价程序 3.1.3.1需要选择评价供方时,采购部根据市场反映、同行经验进行初选，同意向供方索要合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、产品第三方检验报告等资质证书复印件；属