生產环境卫生监查内容.docVIP

现 场 监 查 内容 企业名称 监查日期 监查 项目 序号 监查内容 监查结果 监查不符合项 说明 原 辅 料 采 购 进 货 查 验 落 实 情 况 1.原辅料存放（每次至少检查1个原辅料仓库，并记录仓库名称） 1.1 原辅料存放是否离地、离墙。外包装是否完整，并做好防护。 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 1.2 仓库是否符合卫生要求。 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 不符合规定（ ） 1.3 有存贮条件要求的原辅料是否按照规定贮存条件存储，并配备温湿度计等设施，冷库温度是否达到要求。 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 1.4 原辅料仓库是否有过期原辅料，过期原辅料清理及时记录是否符合要求。 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 1.5 生产过程中用到的危险化学品，存放是否符合要求。 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 1.6 生产用原辅料是否与有毒有害物质一起存放。 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 1.7 原辅料仓库内是否有非生产用原辅料和非生产用其他物品。 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 2.专库管理（每次至少核查1个专库，并记录专库名称） 2.1 食品添加剂是否专库或专门区域保存，并有专人管理。 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 2.2 内包装材料是否有专库或专门区域存放。 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 3.标签标识（现场抽查至少3种原辅料，不足3种的全部检查） 3.1 原辅料（除农副产品）标签是否有产品名称、规格、净含量、生产日期、保质期、和贮藏条件等内容。 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 3.2 进口原辅料是否有中文标签。 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 3.3 原辅料标签与索证索票一致。 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 3.4 企业因必威体育官网网址等需要用代号表示的原辅料的，是否有产品对应的目录（同时要保留原始原辅料标签影像）。 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 4.索证索票（现场抽查至少3种原辅料，不足3种的全部抽查） 4.1 企业直接采购国内生产的食品原料、食品添加剂、食品相关产品是否索取原辅料生产商有效的许可证复印件（指按照相关法律法规，应当取得许可的）和与购进批次产品相适应的合格证或批检报告。 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 4.2 企业直接进口的食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品，是否能够提供有效的检验检疫证明。 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 4.3 企业直接从流通经营单位采购原辅料的，是否留存保留具有流通经营单位信息的每笔购物的凭证。 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 4.4 对无法提供合格证明文件的食品原辅材料及包装材料的，企业是否依照食品安全标准进行自行检验或委托检验，并保存检验记录。 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 5.制度具备情况（每年核查1次） 5.1 企业是否具有原辅料进货查验制度、原辅料进去库管理制度、卫生管理制度等管理制度。 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 监查 项目 序号 监查内容 监查结果 监查不符合项 说明 原 辅 料 采 购 进 货 查 验 落实 情况 6.现场记录（至少核查近期1批次成品相对应的相关记录） 6.1 企业是否有仓库温湿度记录（对于有贮存条件要求的原辅料）、原辅料进货查验记录、原辅料进出库记录。 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 6.2 进货查验记录中是否包含产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期、产品许可证证号或票据号及其他合格证明文件编号等内容，是否保留相关证件、票据及文件。 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 6.3 企业生产加工食品所使用的食品原辅料的品种是否与进货查验记录内容一致。 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 6.4 食品添加剂使用是否有记录（检查1种以上） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 食 品 生 产 过 程 控 制 情 况 7.厂区内环境清洁卫生状况 7.1 厂区内垃圾是否密闭存放，是否散发出异味，是否有各种杂物堆放 。 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 7.2 厂区内是否设置防蝇、防鼠设施。 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 7.3 企业的生活区和生产区是否分离。 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 7.4