《0708工艺装备管理程序4.docVIP

目 录 目的 适用范围 职责 定义 工作程序 相关文件 质量记录 附 件 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 受控状态： 分发号：  4 3 2 1 更改编号 更改单号 更 改 页 更改条款 更改人 1 目的 对工艺装备的设计、制造、外协外购、验收、使用和维护保养等进行规范化管理，使其始终在受控状态下进行，以满足工艺要求，确保产品质量和生产需求。 2 适用范围 适用于本公司气门和化油器工艺装备的管理。 3 职 责 3.1 技术处负责工艺装备的设计及技术图纸资料的提供，使用寿命的制定。 3.2 公司办技术档案室负责工艺装备图纸资料的晒制、存档等归口管理。 3.3 工具车间负责工艺装备的制造。 3.4 质检处负责工艺装备的检测，并配合工装的验证和其使用进行监督。 3.5 生产处负责工艺装备制造计划的制定和对外协作加工任务，以及工艺装备的入库保管和发放。 使用部门负责使用过程工艺装备的管理。 物资处负责工艺装备的采购，以及工装生产用原材料的采购。 财务处负责工艺装备制作成本的制定和评审。 4 定 义 工艺装备是指与产品有关的模具、夹具、刀具、检具，以及其它辅具等。 5 工作程序 5.1工艺装备的设计 5.1.1技术处根据产品加工要求，按《产品实现策划管理程序》和《产品和过程批准程序》进行工艺装备的设计。 5.1.2使用部门可根据生产和检测等需要，向技术处提出工装设计申请，报技术处主管领导批准后按5.1.1执行。 5.1.3技术处设计工艺装备的同时相应制定其使用寿命即消耗定额。 5.1.4技术处工艺装备设计完成后及时办理相关图纸资料的存档入库手续，并相应填写《技术文件晒（复）制申请表》。 5.2工艺装备图纸资料的管理 5.2.1工艺装备图纸资料由公司办技术档案室进行归口管理。 5.2.2工艺装备图纸资料由公司办技术档案室按《技术文件晒（复）制申请表》进行晒制。 5.2.3工艺装备图纸资料的发放由技术处负责按《图样及技术文件管理办法》发放给生产处安排生产。 5.2.4工艺装备复制用图由使用部门向技术处提出申请，技术处审核后填写《技术文件晒（复）制申请表》经公司办领导批准后交技术档案室晒制。 5.2.5工艺装备图纸资料的更改按《图样及技术文件管理办法》执行。 5.3工艺装备的制造 5.3.1 生产处根据工艺装备的设计图纸和生产手段制定工装生产计划和外协外购计划。 5.3.2 自制工装由生产处统一编制《零星产品工作单》和工装制造计划，报主管领导批准后交工具车间组织生产，并分类建立《工艺装备制造台帐》。 5.3.3工具车间根据《零星产品工作单》及工艺装备图纸建立《工艺装备制造台帐》和编写《工装加工工艺卡片》，并由劳人处工时核算员核定工时定额。 5.3.4工具车间根据《工装加工工艺卡片》编制材料计划，经生产处核查后交物资处备料，物资处投料后及时组织生产。 5.4工艺装备制作成本的评审 财务处根据工艺装备图纸及其相关资料，对工艺装备的制作成本进行评定。 5.5 工艺装备的外协外购 5.5.1 工艺装备的外协外购商的选择按《供应商管理程序》执行。 5.5.2工艺装备的外协外购按《采购管理程序》执行。 5.5.3零星工艺装备的紧急采购按《采购管理程序》执行。 5.6 工艺装备的验收 5.6.1 工艺装备制造完成后，由质检处专职工装检验员负责按照图纸资料要求进行检验，合格的工装出具检验合格证，由工具车间办理入库手续，不合格的工装按《不合格品控制程序》执行。 5.6.2 工艺装备入库前，工具车间应按照图纸要求进行标识。 5.6.3对大型工艺装备如化油器压铸模除按5.6.1验收外，还应进行试模和试加工验收，具体操作程序按《工装生产准备规范》执行。 5.6.4外协外购工装入库前交质检处按照《工艺装备技术协议》或有关技术文件标准进行验收。 5.7工艺装备的保管和发放 5.7.1 工具车间入库的工装由生产处一级工装库按《一级工装库管理办法》进行保管和发放。 5.7.2 使用部门领用的工艺装备由使用部门二级工装库按照《二级工装库管理办法》进行保管和发放。 5.8 工艺装备使用管理 5.8.1使用部门应做好工艺装备的防护保养工作。 5.8.2 质检处和使用部门应加强工装使用的督促检查，发现有损坏的工装应立即交回二级工装库，重新领用合格的工装。 5.8.3检测用的工艺装备由质检处按《监控和测量装置管理程序》进行管理。 5.8.4使用部门根据部门《工装管理台帐》及工装消耗定额对其寿命