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报告编号： 2010-A039040-0301-F05 工厂检查报告 检查性质 初始检查 监督检查 申请人/持证人： 吉林省绿能环保科技发展有限公司 工厂名称： 吉林省绿能环保科技发展有限公司 工厂地址： 吉林市深圳街86号创业园C座2 工厂编号： 检查日期： 中国质量认证中心 注： a) 有“是”、“否”的地方，请在“是”或“否”小方格中打记号“×”以示选择； 如果选择“是”、“否”均不适合的，请在相应条款处注明原因； 1. 概况 1.1 检查机构名称: 中国质量认证中心沈阳分中心 检查组长: 检查日期: 检 查 员： 1.2 申请人/持证人注册名称： 吉林省绿能环保科技发展有限公司 注册地址： 吉林市深圳街86号创业园C座2 电话(含区号)： 传真： 邮政编码： 联系人姓名： 1.3 工厂注册名称： 吉林省绿能环保科技发展有限公司 工厂地址： 吉林市深圳街86号创业园C座2 电话(含区号)： 传真： 邮政编码： 质量负责人姓名： 制造商注册名称（如与上述不同）： 同1. 地址： 电话(含区号)： 传真： 邮政编码： 联系人姓名： 1.4 认证产品（名称、型号/规格、商标、证书/申请编号）： 规格 商标 证书编号 1 动力配电箱(低压成套开关设备)LNKP 主母线:In=400A～40A,Icw=10kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP40 2008010301294555 2 低压成套开关设备GGD1 主母线:In=600A～100A,Icw=15kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP30 2007010301257409  1.5工厂人数： 1.6检查时会见的主要人员及其在工厂中的职位 李旭东：品质部长 王帅：办公室主任 朱庆国：技术部长 路国庆：生产部长 王春艳：采购部长 1.7工厂生产的同类产品获得的其它认证标志或证书： 1.8工厂获得的质量体系证书： 1.9其他情况： 2. 检查期间的生产情况 2.1 检查期间认证产品在生产吗? 是 否 如果（是），描述产品的名称、型号规格及其上印有的任何认证标志。 低压成套开关设备GGD1 母线加工 生产准备 无认证标志 如果（否），描述在检查期间所生产的类似产品的名称、型号规格及其上印有的任何认证标志。 3. 工厂质量保证能力 3.1 人员职责和资源 3.1.1 职责 a) 是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？ 是 否 b) 是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限？是否履行了相应的职责？ 是 否 如果是，请给出确保认证标志妥善保管和使用的文件号： 3.1.2 资源 是否配备了必须的生产设备、检验设备；具备必要能力的人员；必备的生产、检验、储存的环境？ 是 否 3.2 文件和记录 3.2.1 是否已建立、保持了文件化的质量计划/类似文件，以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件？ 是 否 如果有文件，请给出参考文件号： 3.2.2 产品设计标准或规范是否等同或高于该产品的国家标准要求？ 是 否 3.2.3 是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保： 是 否 a) 文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？ 是否 b) 文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？ 是否 c) 是否在使用处可获得相应文件的有效版本？ 是 否 如果有文件，请给出参考文件号： 3.2.4 是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？ 是 否 如果有文件，请给出参考文件号： 3.2.5 质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录？ 是否 3.3 采购和进货检验 3.3.1 是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序？ 是 否 工厂是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理，并保存对供应商选择和日常管理记录？ 是 否 3.3.2 是否已建立了进货的关键元器件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序？ 是 否 工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证？记录是否完整有效？ 是 否 3.3.3 当关键元器件和材料检验由供应商检验时，工厂对供应商是否提出明确的检验要求？ 是 否