(必威体育精装版审核报告-QES示例.docVIP

（秘密） (表) ZJQC-A023.5版 审 核 报 告 （用于质量、环境及职业健康安全管理体系结合审核） 组织名称： 报告日期：年月日 北京中经科环质量认证有限公司 法定代表人 电 话 传 真 管理者代表 组织人数 体系覆盖人数 联 系 人 通讯地址 E-MAIL 邮政编码 注册地址 审核地址 审核日期 年月日 上 下午 至 年月日 上午 下午 审核领域及类型 QMS再认证/EMS第二次监督审核/OHSMS第二次监督审核 审核目的 评价组织管理体系是否符合 GB/T19001-2008 GB/T50430-2007 GB/T24001-2004 GB/T28001-2011 其他 标准要求及实施的有效性，提出能否准予 /更新QMS/保持EMS/OHSMS管理体系认证注册的推荐意见。 审核准则 GB/T19001-2008 GB/T50430-2007 GB/T24001-2004 GB/T28001-2011 组织有效的体系文件 适用法律法规和标准 其他 认证范围 QMS（删减）： EMS： OHSMS： 其他： 审核组 姓名 分工 专业 注册信息 组长 组员 组员 组员 技术专家 工作单位： 职务： 审核概况： 1.审核组审核了受审核方的部门： ，受审核方现有固定多场所 个或临时多场所 个，本次审核固定多场所个或临时多场所个；受审核方的作业班次是，本次审核的作业班次是。 2. 本次未审核的部门： ，未审核的产品或服务： 3．不合格情况： （1）发现严重不合格项，QMS项，EMS项，OHSMS项，其他项。 （2）发现一般不合格项，QMS项，EMS项，OHSMS项，其他项。 （3）不合格项分布情况：不合格分布在个部门和场所，分别是（部门/体系条款） 。 详见“不合格报告”。 审核综述： 1.受审核信息? 认证范围组织机构、管理者代表、体系文件组织适用的主要产品/服务标准准是 否（详见《受审核方信息确认单》）本次审核不适用 情况说明： ? 组织识别了条款删减，如存在删减，删减理由合理；组织识别了外包过程，并采取了相应有效控制措施：符合要求 基本存在本次审核不适用 情况说明：公司不承担产品设计责任，删减7.3合理，经确认，无外包活动。 2.管理体系文件 ? 管理体系文件满足标准要求、与组织实际情况一致：符合要求 基本存在? 组织的文件发布前得到批准，文件状态得到识别，在使用处可获得适用文件，文件保持清晰、易于识别，识别管理体系所需的外来文件，并控制其分发，作废文件得到适当的标识，未发生非预期的使用：符合要求 基本符合 存在改进之处本次审核未安排 情况说明? 组织的记录满足建立和保持管理体系的需要；记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置得到有效控制，记录保持清晰、易于识别和检索：符合要求 基本符合 存在改进之处本次审核未安排 情况说明? 组织机构合理、职责权限清晰明确，与组织实际情况一致，并在组织内得到有效沟通：符合要求 基本符合 存在改进之处情况说明 ? 方针和目标与组织的特点相适应，在组织内得到沟通和理解，形成文件，定期评审，目标与方针保持一致，并且可测量，对目标完成情况：符合要求 基本符合 存在改进之处情况说明? 组织确定了人员能力要求，采取了培训或其他措施，确保现有人员能够满足能力和法规要求；组织的培训程序考虑不同层次风险和个人情