维修工段班组预算维修工班组预算.docVIP

烧结分厂预算管理 “五个体系” 实施细则维修工段班组 新兴铸管新疆有限公司 二〇一一年十二月 维修工段班组五个体系实施细则 根据公司预算管理五大体系的要求，以市场为导向、以成本为主线、以效益为中心的“模拟法人运行机制”和“产供销运用快速联动机制”的基础上，结合公司提出投产、达产、保产分步实施的原则，延伸到班组，细化 “指标体系、责任体系、跟踪体系、评价体系、考核体系” 五大体，确保顺利完成2012年预算目标。 第一章预算指标体系 指标体系核心理念是反映事事有指标。 指标体系是五个体系的总纲，是全年预算目标的概总，涵盖生产经营的各个环节，所以制定指标结合投产第一年人、机、工艺都处于一段较长磨合期实际情况及分析内、外环境对指标的影响，制定各项经济技术指标，并将指标分解到各岗位工。 设备指标 指标项目 单位 2012年计划 确保指标 力争指标 设备运转率 % 90 95 设备完好率 % 98.5 99 设备隐患整改率 % 100 100 安环全指标 项 目 单位 2012年预算计划 确保指标 力争指标 轻 伤 人 0 0 重 伤 人 0 0 工 亡 人 0 0 三、成本指标 项目 单位 2012年预算计划 确保指标 力争指标 机物料消耗 备件 万元 50 49.5 材料 万元 22.53 22 电气 万元 47 46.5 第二章预算责任体系 责任体系核心理念是体现出事事有人管，每项指标和工作都落实到责任人。将总目标体系分解、细化为各个子目标，各子指标的责任人为实现目标实现，对影响指标完成的外、内影响进行具体分析，制定祥细的应对措施，确保指标完成。 根据公司对责任体系要求，烧结分厂对预算指标层层分解，并逐项进行分解到责任人，由责任人组织班组成员进行细化分解和落实。 一、责任分工 （一）班组长 1.负责本班日常生产经营活动组织有权拒绝接受违章指挥。有权向班长、工部反映班组工作问题。 2.负责电气设备的故障判断，并及时报告班长和调度。 3.负责所属区域的设备清洁，卫生工作。 4.负责备品备件的定置摆放。 5.做好修旧利废工作。 6.完成领导交办的临时工作。 7.接班时应提前15分钟班组，劳保穿戴整齐开班前会，提前10分钟到达自己岗位进行各项检查工作 8.交班应坚持“五检查”，做到“七不交”。 二、指标分解 （一）班组管理人员指标分解 主要预算指标落实表 序号 项目 预算目标 责任人 考核人 钳工班 电工班 风机班 王凯 张雄伟 邹雁霆 1 设备运转率 95% 哈希 张建民 唐彬 2 机物料消耗 119.53万元 哈希 张建民 唐彬 3 轻伤 0 哈希 张建民 唐彬 4 重伤 0 哈希 张建民 唐彬 5 工亡 0 哈希 张建民 唐彬 （二）设备指标分解 1、钳工班 指标项目 单位 2012年计划 责任人 考核人 确保指标 力争指标 机械设备运转率 % 90 95 哈希 王凯 机械设备隐患整改率 % 100 100 马新伟 机械设备完好率 % 98.5 99 祁卫恩 2、电工班 指标项目 单位 2012年计划 责任人 考核人 确保指标 力争指标 电气设备运转率 % 90 95 张建民 张雄伟 电气备隐患整改率 % 100 100 刘学荣 电气设备完好率 % 98.5 99 王刚 3、风机班 指标项目 单位 2012年计划 责任人 考核人 确保指标 力争指标 设备运转率 % 90 95 唐彬 邹雁霆 设备隐患整改率 % 100 100 王建宏 设备完好率 % 98.5 99 张远 （三）安全指标分解 岗位 轻伤 重伤 工亡 岗位责任人 考核人 风机工 0 0 0 唐彬 王凯 张雄伟邹雁霆 电工 0 0 0 张建民 钳工 0 0 0 哈希 （四）成本指标分解到岗位（机物料消耗） 岗位 月消耗（万元） 年消耗（万元） 责任人 考核人 风机工 4.16 50 唐彬 王凯 张雄伟 邹雁霆 电工 3