852010纠正措施控制程序..doc

Q / ZX 深圳市中兴通讯股份有限公司企业标准 (质量管理标准) 2002-08-15发布 2002-08-15实施 深圳市中兴通讯股份有限公司网络事业部 发 布  前 言 为了查明产生不合格的原因，采取有效的纠正措施，消除不合格发生的原因，防止问题再发生，特制定本标准。 本标准由深圳市中兴通讯股份有限公司网络质量部提出并归口。 本标准起草部门：网络质量部。 本标准主要起草人：龚裕和。 本标准于1999年8月首次发布；2000年6月第一次修订；2000年9月第二次修订；2001年6月第三次修订；2002年3月第四次修订,修订人：张启蒙。本标准由Q/ZX A 85.2010-2000《纠正措施实施细则》和 Q/ZX C 85.2010-2001《网络事业部纠正措施控制程序》修订而成。主要根据公司机构调整后，将适用于原接入事业部和网络事业部的文件进行了整合。 本标准于2002年8月第五次修订,修订人：张波。本次重新制订事业部纠正措施的实施流程。  深圳市中兴通讯股份有限公司企业标准 （质量管理标准） 范围 本标准适用于网络事业部内所有纠正措施的控制。 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。对于企业标准部分没有写出年代号的，使用时应以网上发布的必威体育精装版标准为有效版本。 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 质量管理体系 要求。 定义 不合格：没有满足规定的要求。包括不合格产品和不合格事项。 职责 网络事业部深圳质量部负责提出《纠正措施报告》（简称CAR），深圳质量部长负责签发。 责任人负责纠正措施的制订和实施并记录结果。 深圳质量部负责对纠正措施计划的审核。 深圳质量部负责生产体系各部门纠正措施的过程跟催和验证关闭；南京质量部负责事业部南京研究所纠正措施的过程跟催和验证关闭；上海质量部负责事业部上海研究所纠正措施的过程跟催和验证关闭。 深圳质量部负责全事业部CAR的归口管理，每月底负责对CAR进行汇总分析。 工作程序 工作流程图（见附图） CAR的签发 出现如下方面的情况时可由深圳质量部经评估后发出CAR： 影响顾客满意，如内、外部客户的重大投诉、同类问题客户多次投诉，或分析报告中较高的单板返修率等； 影响体系有效性，如内、外部质量审核及管理评审中发现的不合格项、质量目标未达标等； 影响过程控制，如生产中严重违反工艺要求、设计过程未执行规定要求、同一问题多次发生等； 影响经营效益，如严重影响设计开发、生产交付、产品成本、长期或严重影响工作效率或效益的各种问题； 深圳质量部收集到上述问题后，经评估可填写不合格基本信息，提交由深圳质量部部长签发，并选取责任人所在地的质量部接口人；属于生产体系的不合格发送给生产副总经理，由其指定责任人进行改善；属于产品线的不合格发送给产品总经理，由其指定责任人进行改善；属于公共职能部门的不合格发送给研究所所长，由其指定责任人进行改善；属于研究所内跨产品线的不合格发送给研究所所长，由其指定责任人进行改善；属于跨研究所的不合格选经协调后发送给其中的一位研究所所长，由其指定责任人进行改善，若协调未果可发送事业部总经理指定相应责任进行改善。 相关责任人收到签发的CAR后，对提及的不合格进行分析，查明不合格产生的原因并制订出确保不合格不再发生的纠正措施，纠正措施计划应明确计划跟进人、实施日期、收效日期，并明确提出验证方案。在制订纠正措施时应权衡风险、利益、成本，考虑措施的适宜性。若责任人认为该CAR不应由本部门负责则写明意见退回主管领导重新评审。 责任人自接收到CAR三个工作日内需作出签复,纠正措施涉及如下内容： a) 文件或流程的更改或补充； b) 设计的更改； c) 监控措施的改变； d) 工艺、方法的改变； e) 培训（使员工掌握上岗技能等）； f) 设备、设施、工作条件的改变； g) 资源补充； 检测系统的调整； 其他。 责任人填写纠正措施计划后，由深圳质量部进行审核，若对该计划有异议可反馈相应责任人要求重新制订纠正计划；认可后由其主管领导（生产副总、研究所长、产品总经理或事业部总经理）批准该计划。 责任人应在计划期限内完成纠正措施并将实施结果填写于相应表格内。 由责任人所在地的质量部对纠正措施实施效果进行验证并填写意见，必要时可从责任人的外