安全整改措施进度监控表.docVIP

安全生产标准化不符合项整改计划方案 单位：天津国际铁工焊接装备有限公司 时间：2013年10月24日 序号 项目号 类目 不符合项描述 整改纠正措施 预计完成日期 执行负责人 检查负责人 备 注 1 1.1 目标管理 相关环节责任部门不明确 完善相应部门的目标责任内容加到目标管理文件当中。 2013年11月1日 王来君 崔庆荣 制度中已有，不用增加 2 1.1 安全目标分解 考核部门不明确 再完善相应责任部门基础上明确考核部门 2013年11月1日 王来君 崔庆荣 制度中已有，不用增加 3 1.1 安全目标实施 检查和监测记录不齐全 完善检查监测记录 2013年11月1日 王来君 崔庆荣 制度中已有，不用增加 4 1.1 效果评估 记录资料不齐全 建立效果评估等相应记录 2013年11月1日 王来君 崔庆荣 制度中已有，不用增加 5 2.1-4 安全专题会 没有完成项目和隐患整改措施 完善考查上次要求完成情况建立整改措施 2013年11月1日 王来君 崔庆荣 补上一份6月底的会议记录 6 2.2-1 安全生产责任制 没有评审环节 完善评审环节并做好记录 2013年11月1日 王来君 崔庆荣 已完成（见邮件） 7 2.2-2 安全生产责任 没有各生产岗位责任 根据企业拥有岗位完善责任 2013年11月1日 王来君 崔庆荣 补上机加工、焊工、总装工责任 8 3-2 安全生产费用 台账不完整 健全实施完成台账 2013年11月1日 王来君 崔庆荣 已完成（见邮件） 9 4.1 法律法规 没明确相应主管部门 根据职责范围明确相应部门 2013年11月1日 王来君 崔庆荣 制度中已有，不用增加 10 4.1 部门定期识别 没有识别部门 根据职责范围，明确识别部门 2013年11月05日 王来君 崔庆荣 制度中已有，不用增加 11 4.1 法律法规 没有识别 责任部门对法律法规识别 2013年11月05日 王来君 崔庆荣 制度中已有，不用增加 12 4.1 法律培训 没有考核记录 完善考核记录 2013年11月05日 王来君 崔庆荣 补充考核记录 13 4.1 制度符合 没能及时转化 要按制度适时转化制度 2013年11月05日 王来君 崔庆荣 提法不对，不予理睬 14 4.2 安全生产制度 差两项制度 建立生产设备验收、报废制度 2013年11月05日 王来君 崔庆荣 制度中已有，不用增加 15 4.2 制度发放 没有考核 建立考核记录 2013年11月05日 王来君 崔庆荣 补充考核记录 16 4.3 岗位安全 岗位操作规程不齐全、没有评估 建全操作规程、完善评估 2013年11月05日 王来君 崔庆荣 补充操作规程、并评估 17 4.3 操作规程 没有考核 完善考核 2013年11月05日 王来君 崔庆荣 补充考核记录 18 4.4 执行适用 没有适用性检查评估 要适时检查评估 2013年11月05日 王来君 崔庆荣 制度中已有，不用增加 19 4.5 修订 没有修订 要按制度进行修订 2013年11月05日 王来君 崔庆荣 新制度不必修订 20 4.6 按文件 没有记录 完善记录 2013年11月10日 王来君 崔庆荣 补充评审记录 21 4.6 档案管理 缺少安全奖惩内容 建全安全奖惩特种设备特种作业人员档案 2013年11月10日 王来君 崔庆荣 补充奖惩记录和特种作业人员台账 22 5.1 安全教育 识别不充分 按制度进行识别并做好记录 2013年11月10日 王来君 崔庆荣 提法不对，不予理睬 23 5.1 安全教育及 没有效果评估 建全效果评估记录 2013年11月10日 王来君 崔庆荣 制度中已有，不用增加 24 5.2 安全管理人员 主要负责人合格证已过期 立即补报负责人培训取证 时间待定 王来君 崔庆荣 到镇安管办报名 ，等待培训 25 5.3 岗位操作 没有考核特种作业人员证不齐 完善考核，天车、焊工证少，建立特种设备特种作业人员档案 时间待定 王来君 崔庆荣 补齐特种作业、特种设备操作人员证书 26 5.4 相关方 没有记录 建立记录 2013年11月10日 王来君 崔庆荣 制度中已有，不用增加 27 6.1-2 “三同时”管理 虽有制度，后序管理应有记录档案，已落实制度 后序管理记录档案补充完善 2013年11月10日 王来君 崔庆荣 此项放弃 28 6.1-7 防雷设计 图纸、竣工验收、消防验收齐全，缺少2013年度