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四川交投建设工程股份有限公司 安全生产标准化2014年10月9日对标情况 安全生产目标 1、2013年安全目标考核记录：有通报、考核汇总表（未签字、盖章，增加考核结果）；无考核支撑记录；无实施整改的计划（见模板） 2、年度安全生产目标与分解内容不一致，修改最后一页，引出安全生产目标分解 3、未见签订的部门安全目标责任书，部门责任书样本无差异化，需修改。 4、收集一个分公司的各层次签订的安全生产责任书 5、未见各管理单位到员工的安全生产责任书（层层签订责任书，此项为否决项） 组织机构与职责 下属分支机构或分子公司成立的领导机构文件（此项为否决项） 公司安全管理人员的任命文件、各二级单位安全管理人员的任命文件（此项为否决项） 会议记录增加主题，部分会议无签到表和会议纪要 安全主要负责人和安全管理人员证书（安全监督管理局：单独管理，2、5均要查证，） 责任制评审修订记录：文件评审（已有，与操作规程一起做的）、责任制修订记录见模板） 未见安全组织机构图或安全管理网络图 安全生产投入 1、2014年安全生产投入使用计划台帐需完善 2、意外保险、工伤保险缴纳明细 法律法规与规章制度 1、操作规程评审与修订记录（见模板） 2、制度评审与修订记录（见模板） 3、操作规程发放到岗位的记录（下属单位提供） 4、操作规程培训、考核记录（下属单位提供） 5、文件评审表（制度、操作规程、责任制、应急预案）评审时间需修改，评估报告时间需修改 6、制度培训记录 教育培训 各单位安全培训需求调查记录、教育培训计划需完善，内容不全，应包括：主要负责人和安全管理人员；操作岗位：（特种作业人员、新进员工、四新教育、转换岗等）；相关方人员、法律法规、规章制度、安全生产责任制、应急救援队伍（见模板） 新员工培训无效果评估、试卷不完整，试卷无评阅记录、无成绩登记 基层工作人员、操作人员（拌和场劳务工）培训资料 施工队伍安全培训记录（提供1~2个单位） 承诺书（企业安全承诺书、员工安全承诺书）（见模板） 车辆驾驶人员台帐（只见人员证书未见登记台帐） 设备设施管理 收集防雷检测报告及消防验收报告 收集拌和场设备设施台帐、检维修计划及记录、运行记录、手持电动工具绝缘电阻检测记录、机电设备接地检测记录等资料 公司办公设备、车辆台帐（固定资产台帐）、车辆维护保养记录 SX1-1特种设备维修保养台帐部分未签字 特种设备资料不齐，资料未分类管理；需分类整理 危险化学品储存场所对照标准检查符合要求 拆除、报废申请表、方案（如架桥机）、拆除过程监管资料 SX1-5项目部提供整套资料 作业管理 职工食堂设置“一清、二洗、三消毒”设施。 审批手续（经常性作业审批、临时性作业审批、爆破作业审批） 三违行为处理记录及台帐或处罚通报 危险源辨识（补充相关方危险源辨识情况） 提供操作排样本或设备悬挂操作牌的照片 劳动防护用品发放标准（国家规定要求见链接文件），缺少职业危害作业岗位的劳动防护用品发放记录（噪声：耳塞；粉尘：防尘口罩） 相关方资料（提供2~4个相关方全套资料） 相关方交叉作业管理制度或者交叉作业技术交底及各种检查管理资料 隐患排查与治理 国庆节前检查记录 落实下属单位事故隐患报告和举报奖励制度（此要求为公司隐患排查管理制度中的要求） 重大危险源监控 危险源辨识只见下属单位和机关单位，未见公司汇总。 补充无重大危险源说明 职业健康 1、职业病危害作业人员辨识表 2、现场检测项目：照度、粉尘、噪声、锰及其化合物（电焊工）、沥青作业点 3、职业危害体检 4、劳动发放记录（和第七要素一致）（安全防护用品、环保设备、消防定点存放 5、职业危害的防护设备台帐和定期检维维护记录表 6、职业健康监护档案 7、职业危害告知书 8、 应急救援 公司人员未见参与演练记录 应急物资、设备设施检维护记录表（各单位均无检维护记录） 应急物资台帐 应急联络电话 应急预案的评审（安监局下发的评审指南）按照评审指南补充完善评审记录 未见现场处置方案（各单位提供现场处置方案）应急救援预案未见养护方面的应急预案 事故调查、处理和报告 1、事故档案 安全绩效与持续改进 1、见文件夹《13、绩效评定与持续改进140827》