如何做好营销预算解析.ppt

团队价值观、经营理念 管理机制等 目标 团队文化 组织架构、岗位职责作业流程、管理制度 作业系统 人才战略、营销计划、营销策略、执行方案 决策系统 营销管理系统 凝聚力 执行力 营销控制系统 行动对策 工作检讨 行动对策 日工作检讨 ? 标准销售流程 部门 预测/预算 计 划 执 行 检 讨 市场部 经理/主管 销售部 经理/ 主管 业 代 销售预测 季滚动预算 计划分解 拜访计划 市场开发 推广策略计划 客户服务标准 技能培训 全年预算 行动对策 差异分析 目标达成 销售月报 销 售 营销控制系统 广告投放 市场推广 月度目标分解 销售日报 做为管理者的工作检讨 1、团队建设做的够不够？ 2、工作标准有没有制定？是否制定的全面？标准制定是否合理？ 3、有没有阶段性（年度、季度、月度）的策略和方案？ 4、对策略和方案有没有深入讲解，并贯彻执行？ 5、对部属的培养有没有了入到工作计划？是否在执行？ 6、管理是否严谨？是否高效？还有没提升空间？ 如何做好营销预算？ ——学习改变思维 内容提要 一、营销预算的目的 二、营销预算的内容 三、营销预算所需的原始数据 四、要点和技巧 五、营销费用的管理 一、营销预算目的 1、全年费用应用和控制的依据 2、管理和考核的依据 3、营销预算是营销策略的一部分，也是制定策略的依据 二、营销预算的内容 （1）全年目标和目标分解（分市场、分品项） （2）营销费用分科目预算 （3）分品项利润贡献 （4）分区域利润贡献 （5）人均贡献 三、营销预算所需的原始数据 （1）单品成本或内部结算成本； （2）所有单品的价格体系表； （3）全年销售政策； （4）年度员工工资标准； （5）全年考核制度或考核方案； （6）全年计划目标； （7）往年销售数据和营销费用结构表； （8）其它营销部门应承担的费用标准（比如：费用实际管理房租、财务成本等） 四、营销费用管理的要点 （1）原始数据准确、清晰； （2）表单格式确定成固定模板，各部门不得改动； （3）表单全部公式化。 （4）每月编制《经营分析表》； （5）对经营分析表中的数据进行分析，明显差异的费用科目要制定出改善方案； （6）分区费用对比并管理； （7）分品项费用对比管理； （8）环比分析和同比分析； （9）季度和年度总结时也要进行对比。 五、营销费用管理的内容 （1）人员费用——通过人均贡献的红线规划人员配备方案； （2）通路费用（销售折让、促销品、超市费用、流通损耗、年度返利等）——区域经理费用考核依据； （3）广宣费用——品牌建设预算； （4）储运费用——优化、控制； （5）管理费用——优化、控制； （6）财务费用。 THE END * *