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国家重点技工学校复评贯标 质量记录 Procedure document 常州市武进技工学校 目 录 序号 文件编号 文件名称 版本 修改 拟制 审核 批准 1 WJQD-0201-01 质量管理体系文件发放（回收）登记表 A/0 2 WJQD-0201-02 文件（记录）更改申请单 A/0 3 WJQD-0201-03 文件（记录）销毁清单 A/0 4 WJQD-0201-04 文件（记录）借阅申请单 A/0 5 WJQD-0201-05 外来文件获取（发放）登记表 A/0 6 WJQD-0201-06 收文登记表 A/0 7 WJQD-0202-01 学校质量记录表格汇总表 A/0 8 WJQD-0202-02 部门使用质量记录表格一览表 A/0 9 WJQD-0302-01 会议记录 A/0 10 WJQD-0302-02 顾客信访、投诉受理记录 A/0 11 WJQD-0302-03 会议签到表 A/0 12 WJQD-0302-04 请示报告登记表 A/0 13 WJQD-0303-01 学校质量目标分解表 A/0 14 WJQD-0303-02 部门质量目标分解表 A/0 15 WJQD-0303-03 质量目标完成情况分析报告 A/0 16 WJQD-0303-04 质量目标完成情况跟踪调查表 A/0 17 WJQD-0304-01 管理评审计划 A/0 18 WJQD-0304-02 管理评审报告 A/0 19 WJQD-0304-03 以往管理评审跟踪分析报告 A/0 20 WJQD-0304-04 可能影响内部质量体系的内外部环境变化分析报告 A/0 21 WJQD-0304-05 外部审核报告 A/0 22 WJQD-0401-01 部门及岗位人员配置方案 A/0 23 WJQD-0401-02 学年度考核情况汇总表 A/0 24 WJQD-0401-03 教职工考勤表 A/0 25 WJQD-0401-04 年度培训计划 A/0 26 WJQD-0401-05 培训实施计划 A/0 27 WJQD-0401-06 培训成绩记录表 A/0 28 WJQD-0401-07 员工年度培训情况统计表 A/0 序号 文件编号 文件名称 版本 修改 拟制 审核 批准 29 WJQD-0401-08 学历教育审批表 A/0 30 WJQD-0401-09 应聘人员情况登记表 A/0 31 WJQD-0401-10 岗位变动申报表 A/0 32 WJQD-0401-11 教职工区内流动申请表 A/0 33 WJQD-0401-12 临时工作人员聘用计划 A/0 34 WJQD-0401-13 临时聘用人员花名册 A/0 35 WJQD-0401-14 辞退人员会签单 A/0 36 WJQD-0401-15 教师花名册 A/0 37 WJQD-0401-16 教职工调出申请表 A/0 38 WJQD-0401-17 申请调入教职工基本情况表 A/0 39 WJQD-0401-18 解除聘用合同协议书 A/0 40 WJQD-0402-01 物品采购申请单 A/0 41 WJQD-0402-02 出库单 A/0 42 WJQD-0402-03 入库单 A/0 43 WJQD-0402-04 各室资产登记表 A/0 44 WJQD-0402-05 设备调拨申请单 A/0 45 WJQD-0402-06 设备报废单 A/0 46 WJQD-0402-07 库存盘点表 A/0 47 WJQD-0402-08 教室公物保管使用协议 A/0 48 WJQD-0402-09 宿舍公物保管使用协议 A/0 49 WJQD-0402-10 办公室公物保管使用协议 A/0 50 WJQD-0402-11 候选供方名单 A/0 51 WJQD-0402-12 合格供方表 A/0 52 WJQD-0402-13 合格供方名单 A/0 53 WJQD-0402-14 供方年度评估表 A/0 54 WJQD-0403-01 资产负债表 A/0 55 WJQD-0403-02 收入支出表 A/0 56 WJQD-0403-03 预算支出明细表 A/0 57 WJQD-0403-04