生产过程控制程序生产过程控制程序.docx

空调生产过程控制程序目的明确生产过程中各部门的职责，并对生产过程各环节实施控制，以确保产品质量满足客户的要求。范围适用于本公司产品的生产过程控制职责3.1生产部3.1.1负责组织生产过程质量计划的策划和确定；质量目标的二次分解与监控；辖属部门实施质量计划与目标过程中的资源配置与协调。3.1.2负责生产过程中产品工艺文件的批准或授权批准.3.2 计划管理部负责在 SAP 系统内对需求计划进行排产；对生产计划实施过程中异常情况进行处置；计划单列配套厂原材料质量问题及其异常交货期的协调处理。3.3 生产中心生产工艺部3.3.1 负责生产过程中质量计划与质量目标达成的实施与监控，实施异常情况的改进方案的制定、计划的跟进与验证。3.3.2 负责工序作业指导书、产品生产工艺对照表、生产过程中使用的相关生产工艺文件、操作规程等的编制、审核及其发放与归档管理。3.3.3 负责相关生产工艺文件、过程检验文件、操作规程等在执行过程中的监督。3.3.4 负责编制装配工艺流程，确定物料制造标识，关键工序的设定。3.3.5 负责生产过程中质量信息的收集、汇总与分析，人为原因装配质量的整改。3.3.6 负责生产过程中异常工艺、质量问题的组织协调处置。3.3.7 负责生产流程中所需设备及其工装夹具的配置，保证其能正常运行。3.4 采购中心物控部负责生产物料的采购、确保物料及时到位，原材料交货期异常问题与质量异常问题的协调处置（不含计划单列类）。3.5 技术中心、研究院负责产品在生产过程中所需产品技术图样、标准的编制，生产过程中所涉及的产品设计问题的整改。3.6 技术中心产品数据管理部根据产品的物料清单、认证清单、出口产品技术文件等相关技术文件编制产品 BOM 表与订单 BOM 表，负责 BOM 表异常问题的处置。3.7 品质中心成品检验部根据生产工艺部提供的关键工序检验项目编制组装线《检验工序作业指导书》、并对装配质量进行监控，并确保检验使用的仪器仪表处于有效状态。3.8 品质中心品质管理部负责测量设备正确使用的指导与监督；负责测量数据正确性的监控，并确保其准确性。3.9 生产中心各生产分厂负责生产过程自主监控及各种生产工艺文件、产品标准、操作规程等文件的严格执行；负责成品合格证（铭牌）、出厂条码、产品售后服务卡的控制发放，现场使用的工艺文件的管理，现场物料、半成品、成品状态及使用单号的标识，人为操作原因引起质量问题的整改实施。3.10 生产中心综合管理部负责统计每日生产分厂各线体生产完成情况，编制《生产中心生产日报表》。3.11 生产中心综合管理部负责本程序文件的归口管理。工作程序4.1 生产作业计划编制 4.1.1 生产任务来源生产订单是生产任务的主要来源，按照我公司的产品销售及其用途类型，分为国内订单、出口订单、新产品试产排产计划单、产品返工申请单、产品认证计划单五部分：①国内订单：由计划管理部根据国内市场的产、销、存情况，结合公司的生产能力（产能）进行分析，按照均衡生产的理念，编制国内产品销售需求计划，并在 SAP 系统内进行创建。②出口订单：由海外营销支持部根据海外市场客户的需求，在 SAP 系统内进行创建。③小批试产计划单：由生产工艺部按照研发部门新产品开发验证的需要以及新工艺生产验证的需要，编制《小批试产计划单》，在 PDM 系统中进行创建；④返工申请计划单：由返工申请部门按照交货期情况，编制《返工申请/变更单》，在 PDM 系统中进行创建；⑤产品认证计划单：由品质中心办公室根据市场的认证需求，编制《产品认证计划单》，在PDM系统中进行创建；计划管理部按照以上订单的需求，结合交付期情况，在SAP系统进行排产，系统运行后生成生产作业计划。4.1.2 生产作业计划的变更当生产作业计划发生变更时,计划管理部应以《生产作业计划变更》的形式通知相关部门，在影响交付期的情况下必须与需求部门协调。4.2 生产前技术准备4.2.1 生产工艺部在产品生产前需准备以下相关工艺文件：1）生产工艺部按照产品装配的特点，结合目前设备现状，应用 IE 手段编制《产品装配工艺流程图》，并根据装配工艺流程图按照《产品零部件制造标识确认修改操作管理规定》对产品使用的零部件进行加工工序的制造标识确认与修改。2）生产工艺部按照产品的质量标准要求、产品装配工艺流程图、工序的 FMEA 分析等编制《工序作业指导书》。3）生产工艺部按照新产品加工的工艺要求，结合目前设备状况，需增加设备时要求使用单位启动《工装夹具及辅具制作申请表》流程。4）生产工艺部按照新产品加工的工艺要求，结合目前工装夹具状况，需增加工装夹具时应进行设计，并要求使用单位启动《工装夹具及辅具制作申请表》流程，必要时进行立项技改。5）生产工艺部根据生产实际中易发生质量问题风险的工序编制《产品生产工艺对照表》，在生产时进行