[8出差管理制度HR08.docVIP

出差管理规定 1.目的：规范出差流程，统一出差人员开支标准，满足出差人员的食、宿、交通等正常需要，确保工作的正常进行。 2.适用范围:本规定适用于公司全体人员。 3.管理职责： 3.1出差审批权限： 1）根据工作需要出差人员需填报《公出差旅费申请单》报批，出差审批权限为出差人员所属部门经理、行政部经理审核报总经理批准；部门经理和部门经理级别以上员工出差应按照规定时间报告董事长批准； 2）因公出差应自接到邀请函、通知等信息三天内或因工作需要确定出差时间后的二十四小时内填报《公出差旅费申请单》报批； 3）出差人员还应填写《未打卡说明单》报行政部备案，作为员工考勤统计的依据。 3.2 财务部职责：根据《公出差旅费申请单》及财务相关报销规定办理报销手续。 4．出差办理程序 4.1出差人员需认真填写《公出差旅费申请单》，按出差批准权限审批。 4.2出差人员根据需要凭经批准的《公出差旅费申请单》、借款单向财务部门暂借相应数额的差旅费。 4.3出差期限需要延长时，出差人员应及时请示主管领导，经同意后方可延长出差期限，同时由批准主管领导负责通知公司行政部修改备案。 4.4出差人员如遇紧急情况无法提前提交《公出差旅费申请单》,到达出差地后应及时与行政部取得联系,并在返回工作岗位后3个工作日内填写《未打卡说明单》报行政部核准。 4.5出差结束返回公司后，应在十个工作日内根据有关规定要求结清预支差旅费，如故意拖欠不及时报销，视情节给予50元以上处罚，二十个工作日未办理的所有费用由个人承担。 5．出差发生的各项费用核销标准： 5.1交通工具： 1）公司总经理可乘坐飞机经济舱、火车软卧、动车组； 2）公司部门经理可乘坐飞机经济舱、火车硬卧、动车组； 3）其他员工乘坐火车硬座、长途汽车。乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买硬卧票； 4）严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准； 5）因公外出办事的交通费，如特殊紧要情况，在无公司派车情况下，经部门经理允许可乘坐出租车，其它情况只报销公共交通工具费用； 6）各级员工应根据实际情况，在不影响工作效率的前提下，以尽量减少开支为原则，合理选择交通工具。特殊情况需超过以上标准，必须经公司总经理同意批准。 5.2出差补助： 5.2.1出差补助说明： 1）出差期间出差地市内交通（公交）费用实报实销； 2）出差人员给公司有关部门邮寄的各种重要资料的邮费、向公司汇报工作传送资料的传真费给予实报实销； 3）经公司总经理批准出差费用实报实销者和出差参加各项由公司提供、出资的培训者，无出差补助； 4）公司人员至出差地，能够给予安排伙食的，不再享受和报销餐费补贴，住宿费用按照省内、外标准执行； 5）以上所列以外的费用，一般不予报销，特殊情况确因工作需要超过补助标准或超范围费用，须经总经理同意后方可报销。 5.2.2餐费补贴标准： 1）在本市公出需在外就餐者，每日补助20元，其他城市当日往返补助40元； 2）市区（市郊）以外出差每日餐费补贴标准： 公司总经理级：90元/天； 公司部门经理级：70元/天； 公司部门经理级以下员工：50元/天。 5.3出差住宿费报销标准： 5.3.1每日住宿费标准： 1）公司总经理级： 600元/天； 2）公司部门经理级： 400元/天； 3）公司部门经理级以下员工： 200元/天。 5.3.2 住宿费报销说明： 1）出差人员凭住宿费报销单予以报销，如高于标准，仅按规定标准上限报销； 2）两人以上共同出差，住宿费最高报销标准按同行人员之高标准执行。但公司提倡节约，鼓励员工采用最为合理且较为经济的方案； 3）住宿费报销须附明细单据，除房费以外的其他费用自理； 4）参加会议、培训时，由组织单位统一安排住宿的，住宿费用据实报销，公司鼓励员工采用拼房等较为合理、经济的方案。 6.出差具体要求： 6.1出差过程视为正常工作，不得报支加班费。 6.2 出差期间（包括出国）须随时保持电话通畅以及及时查看、回复邮箱，手机不接听或联系不上，将按照公司相关规定进行处理。 6.3 乘坐交通工具、出差补助、住宿标准等涉及到的职级确定，均按公司下发正式聘任文件为依据。 6.4 实行绩效提成工资制的员工，出差期间按照工资标准发放薪资。 6.5出差期限如未经批准私自延长者，超期一切费用本人自理，并给予相应处罚或处分。 6.6出差人员未经主管领导同意，不得擅自改变出差路线，不得从非正常出差路线经过和在途中无故逗留，否则仅报销正常路线和合理交通工具的费用，并扣除因此所耽搁当日的出差补贴及因此产生的其他费用等，由此发生的一切事故等公司不承担任何责任。 6.7结束出差工作当日，能够返回公司的应尽量返回，如确实当日不能返回，第二天应尽量安排所乘交通工具最早班次返回，擅自