产品销售管规程(参考).docVIP

1. 目的：2. 范围：3. 责任： 4. 内容与程序： -xxx-1《销售意向/合同记录与评审》中，明确客户的要求。 对客户的要求要进行评审，内容包括：产品名称、标贴、订货数量、价格、质量要求、包装、运输要求、交货要求及付款方式和期限等。 对客户的常规要求（是指客户要求的产品为公司已正常生产的品种及要求的价格在规定的范围之内等）由业务员进行个人评审后签订合同，由指定人员复核后发送。 对客户的特殊要求，业务员应提请销售经理或总经理组织有关部门评审后，再签订合同。 销售人员要做好评审记录，并将其与客户签订的合同附在一起做为一份合同记录，组织实施合同。 对需求样品、船样及保留货物的操作 当客户提出需要样品或船样时，销售员填写R-xxxxx-2《定货通知单》按xxxx《客户需求样品管理规程》进行操作。 已发船样确认，短时间内暂不发货的，或其它原因需保留的货物，供销部可凭“定货通知单”，向仓库办理货物保留手续，填写R-xxxxx-5《货物保留单》。货物保留单上应列明保留到期日，货物到期前通知业务员，询问是否需要延期。如延期则在保留单上填写延期日，需延期但未指明具体延期日时在延期栏中划“√”。 货物保留如无特殊要求最长期限不得超过6个月，到期后仓管员通知销售业务员，待其同意后取消保留；对于取消合同的订单，仓库在收到取消通知后同时取消对应批产品的货物保留。取消保留货物应在《货物保留单》中填写取消保留日期、取消人并简单写明取消原因。 合同实施 4.3.1 定货单的填写规范：业务员签订合同后，均应填写“定货通知单”，如果是需分批发货的，则在定货单填写合同号时，分开填写，即按需发货次数分别写上合同号+发货次数，如xx2014S0001-2，则表示本公司2014年第一票合同的第二次发货。定货通知单内容一定要详细、准确。如质量标准：可填写对应的药典或对应的检验规程标准号，如是客户要求，则写清客户要求或附产品质量分析单样张；包装要求则要写明内、外包装的物料名称及代号，要求使用托盘的还应写明托盘尺寸、材质、适用国别等信息， 如无代号的则尽量写清尺寸大小及材质要求。如还有其它额外要求的则在“其它要求”项下一一列明。填好定货单后供销部留一联备查，其它联一并送到生产部。 4.3.2 生产部确认：需确认有无现货，如无现货，则确认是否已有生产计划，如无计划，则做出生产计划、确定生产完成时间，并在定货单上记录该时间， 确认后签名并留一联备查，其它联转送到相关生产车间。 4.3.3 生产车间定批号：本着先产先出的原则，根据定货单要求确定产品批号、生产日期及数量，签名后留一联，其它联转送QC。 4.3.4 QC检测及开COA：接到定货单后按要求检测并开检测报告单给生产车间，如果合格，则开具出厂产品COA并且在定货单上填写COA质检号及检测合格结论，填写者签名后，留一联备查，其它联与COA一起送到QA。如果待发产品尚未包装，车间则负责待发产品的包装和入库。 注：出厂产品COA管理执行文件xxxxx 《产品出厂质量分析单的管理制度》。 如果QC的检测结果不合格，则开具不合格报告单，并且将该定货单的所有联与不合格报告单一起返还到生产车间，由生产车间按记录修改要求划去原来批号、数量及生产车间等内容并签名，然后在下面空格内再填写另外确定的批号后再送QC，QC同样按上述的规定操作。 4.3.5 QA审核与放行：接到定货单和COA后，核对相关记录的正确性并确认产品是否可放行，核对无误后则在定货单和COA上分别签名，然后留一联定货单和一份COA，其它联与COA一起送供销部。 注：如QA认为某些批次产品不能放行时(如未完成加速稳定性考察的验证批)，且无其他合格批次时，QA需立即通知销售员，由销售员与客户沟通，客户同意后才能批准放行。 4.3.6 销售员接到QA送来的COA和定货单后即可通知仓库，仓库管理员核对定货单上的所有项目与发货一致后即可打包、贴唛、准备发货。 4.3.7 如果在定货单执行过程中销售员要临时取消该定单，则在供销部所留一联的“定货通知单”中“本订单取消通知” 项下签名后，分别通知相关部门，并请他们在销售留底联中签字。 4.3.8 发货 4.3.8.1销售单证员根据定货通知单/销售合同于发货前填写R-xxxxx-3《发货通知单》，一式多联，填写时必须用力，尽量不要在不明显处重描。 4.3.8.2通知成品库发货并签字确认。发货后，供销部、成品仓库、门卫(作为出门证)、财务、生产统计员各留底一联。 4.3.8.3成品库人员按客户包装要求对要发运的产品进行标贴和打包，同时核对批号，数量等信息。 4.3.8.4仓库人员按xxxxx《成品出库、打包、贴唛头管理规程》办理出库手续，并在合同规定期限内发出产品。 4.4 销售记录 4.