有害物质管理体系建设策划案有害物质管理体系建设策划案.docVIP

有害物质管理体系建设策划案 目的： 建立有害物质管理体系流程，对公司运行中的有害物质相关过程进行控制，防止交叉污染，并取得良好的控制效果； 通过对有害物质控制过程的管理，同时也对公司的管理过程进行梳理，以使公司的经营过程更加顺畅和清晰，取得进一步的控制绩效； 对相关的管理者和骨干进行培训，对有害物质有了基本的了解，并且使他们学会并熟练应用一些相关的质量管理和有害物质管理方法，如过程方法、绩效的确定、岗位的管理等。 时间进度要求 体系建设内容 输出成果 参与人员 花费时间 3月底 ROHS指令及中国法规的要求的培训（包括未建立体系前一般对有害物质管理方式） 人员意识的提升 所有管理层和推进人员 0.5天 QC080000标准的培训（定义/范围/标准） 标准的了解和掌握 部分管理人员和推进人员 2天 3月底 管理者代表及主要推进人员的确定（各部门主要推进者和协调者）――与质量管理体系的融合 融合后质量管理组织机构图 最高管理层 有害物质管理相关资料的收集任务布置 最高管理层 0.5天 4月上旬 有害物质管理现状分析及相关资料的收集 有害物质管理职责 与有害物质有关岗位及人员的能力调研 设备工具管理程序 材料认定程序及认定结果（原辅材料清单） 原材料有害物质检测报告 供应商评估程序及评估结果（供应商清单） 客户要求识别程序或方式 新产品的导入程序（包括产品设计和过程设计） 生产管理程序 仓储管理规定 物流程序/生产物流平面布局 产品的有害物质检测报告 检测设备或检测方式的识别 有害物质的检测规定（抽样/检测标准――进货检验/过程检验/最终产品检验） 现状资料如前 部分管理人员和推进人员 7天 4月上旬 收集资料的评审及筛选 参与人员 0.5天 最终有害物质管理体系推进计划的调整及阶段责任人的确定 最终推进计划 推进责任者 0.5天 4月上旬 有害物质管理方针的草拟（融入质量环境安全方针） 管理方针 最高管理者 4月上旬 已经存在的客户要求和法规要求的识别与收集（有害物质类别与限度要求） 客户要求清单 技术和销售人员 0.5天 潜在客户或行业有害物质要求的识别与收集 市场分析报告 市场人员/技术人员 0.5天 4月中旬 针对客户关于有害物质要求对相关员工的培训 管理者和推进人员 0.5天 4月中旬 有害物质管理方针的最终确定 管理方针 最高管理者 4月中旬 有害物质识别方法培训 识别方法 体系推进人员和相关管理者 0.5天 除客户外其它相关方与有害物质关系的确定（原材料供方、辅料供方、设备模具工具提供方、外包维修保养方等） 其它相关方清单（包括相关物质及有害物质成份） 体系推进人员和相关管理者 1天 有害物质的识别 有害物质清单（有害物质名称、载体名称、限度要求） 体系推进人员和相关管理者 1天 4月中旬 过程方法的培训 体系推进人员和相关管理者 0.5天 有害物质过程的识别（包括外包过程） 有害物质控制过程关系图 体系推进人员和相关管理者 0.5天 有害物质控制目标建立和融合的培训 体系推进人员和相关管理者 0.5天 有害物质控制目标的初步建立 有害物质目标 最高管理层 0.5天 4月下旬 有害物质过程分析（过程拥有者、输入、输出、控制绩效指标、程序要求）： 客户要求识别及评审过程 新产品开发过程 设备模具工装管理过程 工艺管理过程 新材料认定过程 供应商认定与管理过程 检验控制过程 生产控制过程 仓库管理过程 过程清单 相关过程拥有者和推进人员 4月下旬 结合有害物质控制过程分析结果，有害物质控制目标的最终确定和分解及相关的监测方法、监测周期的确定 目标和绩效指标体系 相关过程拥有者和推进人员 1天 结合有害物质控制过程分析结果，有害物质控制职责和权限的确定（分解到过程与职能）――任务分配 体系推进人员和相关管理者 4月下旬 有害物质控制职责和权限的最终确定评审 职责权限 体系推进人员和相关管理者 0.5天 5月上旬 结合有害物质控制过程分析结果，管理手册包括内容的重新界定（与程序文件和三级文件目录的确定和任务分配一起） 管理手册目录 体系推进人员和相关管理者 2天 结合有害物质控制过程分析结果，确定有害物质控制程序目录 程序文件目录 体系推进人员和相关管理者 结合有害物质控制过程分析结果，确定需要修改和编写的作业指导书和检验规定 有害物质三级文件目录 体系推进人员和相关管理者 5月上旬 融合有害物质控制对质量环境安全管理手册的修改任务分配 体系推进人员和相关管理者 结合有害物质控制过程分析结果，在原有质量环境安全控制程序基础上对有害物质控制程序的修改任务分配 体系推进人员和相关管理者 加入有害物质控制要求后对相