品保部门ISO内审检查表表.docVIP

内 审 检 查 表 受审核部门 品 质 部 编制日期 2009年2月15日 依据体系文件 1 质量管理体系文件 2 法律法规/顾客要求 3 作业指导书等其他体系文件 审核员 审核的过程 4.质量管理体系；5.管理职责；6.资源管理；7.1产品实现的策划；7.3设计和开发；7.5生产和服务提供；7.6监视和测量装置的控制；8测量、分析和改进 序号 审核项目及要求 审 核 记 录 审 核 结 论 01 02 03 04 05 06 07 08 09 品质部及公司如何组织产品的检验与试验工作？ 质检员是否清楚自己的职责和权限？ 外购原材料是否制订检验标准或检验规范？ 外购物资是否按要求进行了检验？检验记录是否完整、清晰？ 是否有让步接受情况？若有是否采取了跟踪措施？ 操作人员是否按程序要求执行了生产自检？ 质检员是否按要求执行了过程检验？ 是否有例外转序情况？例外转序的产品是否执行了检验？ 是否按程序要求进行了成品检验？检验记录是否完整、符合检验规定？ 审核员/日期 内 审 检 查 表 受审核部门 品质部 编制日期 2009年2月15日 依据体系文件 1 质量管理体系文件 2 法律法规/顾客要求 3 作业指导书等其他体系文件 审核员 审核的过程 4.质量管理体系；5.管理职责；6.资源管理；7.1产品实现的策划；7.3设计和开发；7.5生产和服务提供；7.6监视和测量装置的控制；8测量、分析和改进 序号 审核项目及要求 审 核 记 录 审 核 结 论 10 11 12 13 14 15 16 17 18 不合格品控制是否形成程序文件？ 质检员是否清楚控制要求？ 是否有例外转序情况？例外转序的产品是否执行了检验？ 是否按程序要求进行了成品检验？检验记录是否完整、符合检验规定？ 不合格品控制是否形成程序文件？质检员是否清楚控制要求？ 不合格品是否按规定进行评审、处置？现场隔离情况是否符合要求？ 计量器具管理是否有程序文件？台帐与档案是否齐全、对应？ 计量器具是否制订检定计划？是否按计划落实？ 计量检测设备是否按规定要求发放、使用和保养？报废器具是否隔离？ 审核员/日期 内 审 检 查 表 受审核部门 品质部 编制日期 2009年2月15日 依据体系文件 1 质量管理体系文件 2 法律法规/顾客要求 3 作业指导书等其他体系文件 审核员 审核的过程 4.质量管理体系；5.管理职责；6.资源管理；7.1产品实现的策划； 7.5生产和服务提供；7.6监视和测量装置的控制；8测量、分析和改进 序号 审核项目及要求 审 核 记 录 审 核 结 论 19 20 21 22 23 24 有无顾客产品质量投诉、质量事故？若有是否进行了分析、制订相应的纠正（预防）措施？有无有效跟踪验证？ 纠正（预防）措施是否形成程序文件？责任人是否清楚自己的主要职责？ 纠正（预防）措施的跟踪验证效果是否提交了管理评审？ 品质部质量记录是否便于存取？记录是否齐全、清晰？ 是否接受过内部质量体系审核？内审中提出的不符合项是否制定纠正（预防）措施并整改落实？ 是否协助管理者代表对其它部门的纠正（预防）措施进行了跟踪验证 审核员/日期 内 审 检 查 表 受审核部门 品质部 编制日期 2009年2月15日 依据体系文件 1 质量管理体系文件 2 法律法规/顾客要求 3 作业指导书等其他体系文件 审核员 审核的过程 4.质量管理体系；5.管理职责；6.资源管理；7.1产品实现的策划； 7.5生产和服务提供；7.6监视和测量装置的控制；8测量、分析和改进 序号 审核项目及要求 审 核 记 录 审 核 结 论 25 26 27 28 文件和资料控制是否有程序规定？ 文件、资料以及外来文件有无受控目录？受控文件有无发放