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状态 编号 HJ 上海恒基建设工程项目管理有限公司 程序文件汇编Ⅳ版 符 合 ISO9001: 2008 2012年12月 发 布 令 为了更加严谨科学的规范的管理好企业，已对公司的《质量手册Ⅲ版》及《程序文件汇编Ⅲ版》进行了修改，现改为《质量手册Ⅳ版》、《程序文件汇编Ⅳ版》，特此发布实施。望各部门及监理项目部按此版质量管理文件的要求做好各项工作。 总经理： 二0一二年十二月 上海恒基建设工程项目管理有限公司 程序文件目录 版本/修订 Ⅳ/0 文件编号 HJQA 页 次 1/1 序号 文件号 程序文件名称 1 HJQCH-4.2.3 《文件控制程序》 2 HJQCH-4.2.4 《记录控制程序》 3 HJQCH-5.4.1 《管理策划控制程序》 4 HJQCH-5.6 《管理评审程序》 5 HJQCH-6.2 《人力资源控制程序》 6 HJQCH-6.2.3 《设备监理人员专业能力的评定程序》 7 HJQCH-6.3／6.4（一）、 （二） 《服务设施和工作环境控制程序》、《安全保障的控制程序》 8 HJQCH-7.1 《服务实现策划控制程序》 9 HJQCH-7.2 《与顾客有关的过程控制程序》 10 HJQCH-7.2.3 《处理争议、投诉和申诉的控制程序》 11 HJQCH-7.3 《设备监理服务工作的设计和开发控制程序》 12 HJQCH-7.4 《采购（分包方）控制程序》 13 HJQCH-7.5 《施工监理服务控制程序》 14 HJQCH-7.5.4 《必威体育官网网址的控制程序》 15 HJQCH-7.6 《监视和测量设备的控制程序》 16 HJQCH-8.2.1 《顾客满意度评估程序》 17 HJQCH-8.2.2 《内部审核程序》 18 HJQCH-8.2.3／8.2.4 《过程和施工监理服务的监视和测量控制程序》 19 HJQCH-8.2.3.2 《设备监理服务工作成果评价程序》 20 HJQCH-8.3 《不合格服务的控制程序》 21 HJQCH-8.4 《数据分析控制程序》 22 HJQCH-8.5 《纠正和预防措施控制程序》 上海恒基建设工程项目管理有限公司 文件控制程序 版本/修订 Ⅳ/0 文件编号 HJQCH-4.2.3 页 次 1/3 1.目的 对本公司质量管理体系所要求的各类文件予以控制，确保文件始终处于受控状态。 2.范围 本程序适用于本公司质量管理体系所要求的各类文件，包括：管理性文件、作业性文件和外来文件及复印件等的控制工作。 3.职责 3.1总经理负责质量手册、程序文件和管理性文件的批准颁布。 3.2管理者代表负责程序文件的审核。 3.3综合管理部负责管理性文件和作业性文件的组织编制、发放，有效性的控制和文件收回、归档、保存的归口管理。 3.4各职能部门负责主管范围内文件的编制和审核。 3.5总工程师负责技术文件的批准、发布。 3.6监理项目部由各专业监理工程师负责本专业的文件编制。 3.7项目总监理工程师负责本项目的有关文件的编制、审核。 4.工作程序 4.1文件和资料的分类 4.1.1公司的文件和资料 a 质量手册、程序文件、其他质量管理性文件 b 相关的国家法律、法规、标准、规范 c 各项技术性文件 4.1.2监理项目部 a 技术标书由计划合约部组织人员编写，监理规划由总监负责编制，总工审批 b 施工技术文件、图纸 c 有关的国家法律、法规、标准、规范 4.2文件和资料的编写、批准和发布 4.2.1质量手册由总师室负责组织编制，总经理审定批准。程序文件在管理者代表指导下，综合管理部负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准，明确发布日期和实施日期。 4.2.2技术文件由工程部组织编写，部门负责人审核，总工程师批准，明确发布和实施时间。 4.2.3公司的其它质量文件由各职能部门负责编制，部门负责人审核，总经理批准发布，明确发布时间。 4.2.4外来文件，如国家标准、法律法规，由总师室编制目录，报总工程师审批后采用执行。 4.2.5项目监理中的文件 a 监理大纲。 b 监理规划（含安全）由项目总监理工程师组织编制，工程部经理审阅后报公司总工程师审定，并报公司备案。 c 监理实施细则由各专业监理工程师编制，总监理工程师审核签字，并报公司备案。监理规划及细则等审批用监理文件审定表（HJQJ-4.2.3-4-04）。 d监理项目中的其他技术文件，包括业主和施工单位提供的施工技术文件、图纸等由各