程序-GP-007绿色不合格品控制程序.docVIP

伍泰電子制造廠 文件名稱 綠色不合格品控制程序 文件編號 程序-GP-007 版 本 A 生效日期 2005年12月16日 頁 次 共6頁 綠色不合格品控制程序 批準 審核 制定 伍泰電子制造廠 文件名稱 綠色不合格品控制程序 文件編號 程序-GP-007 版 本 A 生效日期 2005年12月16日 頁 次 第1頁 共6頁 修訂歷史記錄 修訂日期 頁次 版本號 修訂內容 2005.12.16 整份 A 新制定 伍泰電子制造廠 文件名稱 綠色不合格品控制程序 文件編號 程序-GP-007 版 本 A 生效日期 2005年12月16日 頁 次 第2頁 共6頁 1.目的 建立不合格品的处理、控制程序，确保所有的不合格品得以有效控制。 2.范圍 本公司所有生產綠色環保產品的原材料，半成品，成品，輔助材料及治工具。 3.定議 不合格品：有害物質含量超過ROHS指令及SS-0059規定限值的產品或治工具。 4.職責 4.1品管課：負責IQC，IPQC，OQC檢驗不合格品的控制。 4.2品保課：負責供應商制程及客訴不合格品處理。 4.3生技課：制程輔助材料及治工具的不合格品的控制與確認。 4.4生產單位（注塑，噴油，制造）：負責生產現場半成品，成品，不合格品的標識，隔離，存放，記錄。 4.5PMC(倉庫)：負責把不合格品退供應商。 4.6專案小組：由機構研發，電子研發，樣板，品管，品保，生技，採購，業務，倉庫等單位組成的綠色不格品緊急處理小組。對不合格品進行原因分析，制定對策，改善效果的確認。 5.內容 5.1供應商原材料承認不合格 5.1.1供應商送樣承認時，承認單位根據《伍泰綠色產品化學物質規格》及指定第三方檢測機構（SGS，TUV，ITS）必威体育精装版的《檢測報告》（有效期為一年），分析及判斷《檢測報告》檢測項目及檢測值是否符合ROHS指令及SS-0059規定限值。 5.1.2 若拆分不符合《伍泰綠色產品化學物質規格》（GP-ISO-001）的拆分原則，檢測項目，不符合《環保材料6大物質對照表》規定的應檢測項目，檢測方法及檢測儀器，以及檢測結果超過ROHS指令及SS-0059規定的限值等均屬不合格。 5.1.3承認單位承認為不合格的環保材料不能在料號後加注字母“G”，隻能作為非環保材料承認或生產。並要求供應商重新送樣或ROHS資料後再作承認。 5.2來料檢驗不合格 5.2.1品管來料檢驗依《綠色產品進料檢驗作業規定》(GP-ISO-002)進行檢驗。 5.2.2供應商不在《綠色合格供應商名冊》（附件一）內，未貼有《伍泰物料明細標》及綠色“環保材料”圓標簽，無《檢測報告》及《伍泰材料化學物質成份調查表》（附件二），抽測或送檢測機構檢測有害物質限值含量超標均為不合格。 5.2.3IQC判定為不合格的物料不能作為環保訂單的生產，隻能作為非環保訂單的生產。若不能作為非環保訂單生產，則退回供應商。屬於品質方面的不合格按《不合格品控制程序》（程序-20-1）執行。 5.2.4抽測或送檢測機構檢測有害物質限值含量超標，由品管主導專案小組，參照《進料檢驗ROHS不合格品處理流程》（流程一）處理。 5.3制程不合格品處理 5.3.1投入生產的所有物料，包括輔助材料均需貼有《伍泰物料明細標》及綠色“環保材料”圓標簽。在生產過程中﹐每一個工作站，指定擺放的地方或容器中所存放的合格產品，均需用“環保材料”圓標簽，來識別已完成或等待完成該工序的產品。 5.3.2用於生產的治工具需貼有綠色“環保專用”標簽。 伍泰電子制造廠 文件名稱 綠色不合格品控制程序 文件編號 程序-GP-007 版 本 A 生效日期 2005年12月16日 頁 次 第3頁 共6頁 5.3.3IPQC巡檢發現以上5.2.1和5.2.2條款內容不符合規定則判定為不合格，不合格的產品或治工具不得用於環保訂單的生產。 5.3.4不合格品貼相應的“不合格標貼”，由生產單位隔離存放並作好記錄。由生技主導專案小組緊急處理，參照《制程ROHS不合格品處理流程》（流程二）。屬於品質方面的不合格按《不合格品控制程序》（程序-20-1）執行。 5.3.5外發加工廠制程稽核不