环境职业健康安全质量管理体系运行.docVIP

环境、职业健康安全、质量管理体系运行 第一次内审计划 受审核方 分公司机关、项目 审核日期 2006.5.10至2006.5.12 地址 威海 审核依据 GB/T24001:ISO14001 GB/T28001:OHSAS18001 GB/T19001:ISO9001 产品范围 工业与民用建筑 审核组 组长：蒋先国 成员：王晓丽、梁存军、姚先文 日期 时间 受审部门 审核内容 审核人员 5月10日 8：00至8:30 分公司部门领导 首次会议 全体 8:30至12:00 工程科 质量管理体系中的质量管理体系改进过程、施工准备管理过程、保修期的管理过程。 环境职业健康安全体系内审表中4.4.3 4.4.4 4.4.6 4.5.1 4.5.2 4.5.3 王晓丽 安全科 环境职业健康安全体系内审表中4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4　4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 姚先文 1:00至5：00 办公室 环境职业健康安全体系内审表中4.4.2 4.4.5 梁存军 工会 环境职业健康安全体系内审表中4.4.6 梁存军 经营科 环境职业健康安全体系内审表中4.4.3 4.4.6 项目投招标和合同管理过程 蒋先国 5月11日 全天 华夏项目 环境职业健康安全体系内审表中4.3.1 4.3.3 4.3.4 4.4.3 4.4.5　4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3梁存军 姚先文质量管理体系中的项目施工（质量、进度、技术、安全）管理过程 蒋先国 王晓丽 5月12日 全天 哈工大项目 环境职业健康安全体系内审表中4.3.1 4.3.3 4.3.4 4.4.3 4.4.5　4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3梁存军 姚先文质量管理体系中的项目施工（质量、进度、技术、安全）管理过程 蒋先国 王晓丽 职业健康安全管理体系内审检查清单 2006年5月10日 审核组长：审核员： 受审核区域和过程 检查内容 检查记录 威海分公司安全科 4.3.1危险源辨识和评价 4.3.2法律法规和其它要求4.3.3 目标和指标 4.4.1职责 4.4.2 培训、意识和能力4.4.3协商与沟通 4.4.4 职业健康安全体系文件管理 4.4.5文件控制 4.4.6运行控制 4.4.7应急准备与响应 4.5.1监视和测量 分公司仓库、办公区、生活区、小车班存在危险因素均已辨识齐全。 收集了国家、山东省、威海市、公司方面关于安全的法律法规和行业标准规范。 分公司已制订下发了2006年安全生产工作安排意见。 分公司已制订了各科室、人员安全职责及分配表，体系运转正常。 对新入场工人及时进行三级安全教育，及时选送电工、急救员、安全资料员、安全员、项目经理参加威海市建管处组织的培训考核工作。 对公司及地方下发的文件涉及的事项及时进行了落实。 是必威体育精装版版本 建立了收发文记录 已对项目部重大危险源进行了有效监控。 已对基地进行了应急准备与响应方案进行了演练，记录齐全。 分公司每月对各项目部进行一次全面的检查，日常不定期进行检查，并下发隐患整改单。已对法律法规进行了评估。职业健康安全管理体系内审检查清单 2006年5月10日 审核组长：审核员： 受审核区域和过程 检查内容 检查记录 威海分公司工程科威海分公司工会经营科 4.4.3信息交流与沟通 4.4.4体系文件 4.4.6 运行控制 对公司及地方下发的文件及时进行了落实。 及时对体系文件进行了修改并建立了修改记录。 工程科每月及时对方案实施进行了检查，并及时督促项目进行整改 4.5.1监视和测量4.4.6运行控制4.4.3信息交流与沟通 4.4.6运行控制 对监视和测量仪器进行了维护、保养，并定期检测，保证了仪器的完好性。 劳保用品采购均做到了证件齐全，没有督促项目部对特种作业人员进行按期体检。 已建立了收发文记录 与分包商、供应商、签订合同中均包含职业健康方面的内容。 办公室 4.4.2 培训、意识和能力 制订了年度培训计划，并及时组织了培训。 4.4.5文件控制 建立了收发文记录和做好了文件传阅、归类、回收、作废、标识工作。职业健康安全管理体系内审检查清单 2006年5月11日 审核组长：审核员： 受审核区域和过程 检查内容 检查记录 威海分公司哈工大项目部 4.3.1危险源辨识和评价 4.3.2法律法规和其它要求 4