成品出货作业流程.docVIP

目的 为规范成品从入库到出库的过程跟踪、控制特制定本制度。 范围 本制度包括自发货指令下达到仓库成品发货的全过程。 职责 3、1内贸/外贸业务员负责发货安排及进程的跟进工作。 3、2财务部负责对相关单据的财务勾稽、凭证帐目记录、帐款应收核查与出货通知确认。 3、3业务经理负责对出货通知单的审批工作及进程的跟进工作。 3、4 PMC部负责产品的清点备货、出库手续办理、清单分发及仓帐登记工作。 3、5 PMC部负责本制度的拟定及实施过程进行管控。 3、6生产总监负责本制度的审核执行及对发货作业的勾稽管理。 3、7行政部负责成品装货的监督确认。 3、8总经理负责本制度的批准执行。 内容 4、1工作流程 工作流程 表单分发 责任人 配合人《成品出货控制表》 《生产通知单》 《订单评审表》《出货通知单》 业务员/跟单员 业务员 销售会计 PC专员/PMC经理工作流程 表单分发 责任人 配合人《放行条》《发货清单》仓管员 成品仓生管仓管员结算员 销售会计 总经理行政部保安 4、2任务内容 4、2、1业务员/跟单员根据《生产通知单》、《订单评审表》确认客户需求产品交期与数量；根据《成品出货控制表》确认实际已生产产品数量及库存数量（根据每日《成品库存日报表》确定）；确认后开立《出货通知单》，注明订单号、产品名称、规格、发货时间及数量等，报财务部销售会计确认。 4、2、2财务部销售会计根据订货合同，对出货事项真实性进行审核；根据客户付款记录和公司对该客户的信用规定，对顾客付款情况是否符合规定进行审核；如符合要求，则于《出货通知单》签字转内贸/外贸业务员，如不符合规定要求，则签注意见退回内贸/外贸业务员。 4、2、3内贸/外贸业务员将经销售会计确认后的《出货通知单》交总经理审批，审批不通过退回内贸/外贸业务员重新整理、运作，审批通过交内贸/外贸业务员进行表单分发。 4、2、4内贸/外贸业务员将经总经理审批后的《出货通知单》复印两份，一份交PMC经理，一份交PMC部成品仓主管，原始单自存。 4、2、5 PMC经理接到《出货通知单》后即时安排PC专员跟进成品生产入库，成品仓主管接到《出货通知单》后查实成品入库情况，立即组织仓管进行备货。 4、2、6仓管按《出货通知单》规定的品名、规格、数量等，进行清点备货并将产品拉入备货区，如产品数量异常则即时通知内贸/外贸业务员，如无异常仓管即时开具《放行条》交成品仓主管审核。 4、2、7 仓管员将按成品仓主管审核通过后的《放行条》进行装货，完毕交运输司机，司机将《放行条》交行政保安登记、放行。 4、2、8 成品出货后，成品仓仓管将按《出货通知单》的明细与实际出货量在电脑上建立《发货清单》，《发货清单》制定好后通过电脑共享知悉结算部计价，同时列印一份交主管、经理审核存档。 4、2、9 结算部对《发货清单》计价后交财务部销售会计确认，销售会计确认后转交总经理审批，总经理审批完毕转财务存底。 相关表单 5、1《生产通知单》 5、2《订单评审表》 5、3《成品出货控制表》 5、4《发货清单》 5、5《放行条》 5、6《成品库存日报表》文件编号： 版 本：1.0 生效日期：页 码：3 is also called, to the Organization and his comrades farewell, King of Japanese as a repeat, he moved to Shanghai, Japan Court, killed in Nanjing puppet after prison.Wang Huapeng fullness alias King in prison, sacrificed at the age of 25. Was in August is also called, to the Organization and his comrades farewell, King of Japanese as a repeat, he moved to Shanghai, Japan Court, killed in Nanjing puppet after prison.Wang Huapeng fullness alias King in prison, sacrificed at the age of 25. Was in Augustis also called, to the Organization and his comrades farewell, King of Japanese as a repeat, he moved to Shanghai, Japan Court, killed in Nanjin