成品检验控制程序.docVIP

山东金顺达管业有限公司 JSDGY/CX252011C 修改状态 0次 成品检验控制程序 第1页 共7页1 目的防止未经检验或未经验证合格的原材料、外协件、成品进入下工序，确保只有合格的产品才能出厂。2 适用范围本程序适用于产品的原材料、外协件、成品的检验控制。3 术语和定义本程序引用GB/T19000—2008 idt ISO9000:2005《质量管理体系 基础和术语》和《质量手册》中有关术语和定义及下述定义： 　　三检指首件检验、中间检验、完工检验。首件检验指更换生产班次或更换生产工人、生产设备或装置有重大变化、设计或工艺有重大变化，更换原材料或器材、停产时间较长又恢复生产的产品，由检验员对第一件产品的检验；中间检验指首件检验合格之后，完工检验之前，检验员进行巡回抽检产品的所有活动；完工检验指检验员对本班次所完成加工结果的检验。4 职责4.1 质检部负责原材料、外协件、成品的检验、记录及出示报告。负责工序中“三检”并记录，负责最终产品的检验和试验。4.2生产厂负责“三自”并填质量记录。 5 工作程序山东金顺达管业有限公司 JSDGY/CX252011C 修改状态 0次 成品检验控制程序 第2页 共7页5.1 进货物资的检验5.1.1 原材料、外协件的检验5.1.1.1 原材料、外协件的检验，分为全检、抽检、认可三种5.1.1.2 原材料、外协件进厂后，采购部门负责将进货物资与合同核实，相符后填写“送检通知单”后实施检验。5.1.1.3 对原材料、外协件性能的检验和试验，检验员按规定取样，并填“送检通知单”，一并送质检部理化室进行检验和试验；理化室负责对试样、“送检通知单”审核，符合要求后按《理化检验控制规定》进行检验和试验，不符合要求拒收；理化室检验和试验后，出示结论明确的报告给检验员，结论不明确的报告检验员拒收，本公司无能力检验的经批准，可委托检验。5.1.1.5 对有质量证明书及编号要求的原材料、外协件检验员逐份审查，并与实物核对，相符后实施检验，且按《质量证件管理规定》进行记录。 5.1.1.6 对产品的性能、安全、可靠无影响的且无检验和试验能力的原材料、外协件检验员采用认可。 5.1.1.7 按《记录控制程序》规定，检验员对原材料、外协件的检验情况全面记录，按《产品标识和可追溯性控制程序》进行状态标识，鉴别出不合格品检验员按《不合格品控制程序》办理。 淄博牵引电机集团股份有限公司 程 序 文 件 编号 ZQ.B.0813 修改状态 0次 标题 产品的监视和测量控制程序 第3页 共7页淄博牵引电机集团股份有限公司 程 序 文 件 编号 ZQ.B.0813 修改状态 0次 标题 产品的监视和测量控制程序 第4页 共7页5.2.2 中间检验5.2.2.1 检验员按“三按”进行中间检验，督促操作者执行“三按”、“三自”，检验后做好记录，做好检验状态标识、质量责任印记。不合格品按5.2.1条有关内容处理。5.2.2.2 对关键工序及质量不稳定工序，检验员增加中间检验次数，中间检验发现抽检项目不合格，通知责任部门采取措施。5.2.3 完工检验5.2.3.1 检验员按“三按”检验经操作者“三自”后的产品，且检验完当班产品，填写质量记录，做好质量责任印记、检验状态标识。不合格品按5.2.1条有关内容处理。淄博牵引电机集团股份有限公司 程 序 文 件 编号 ZQ.B.0813 修改状态 0次 标题 产品的监视和测量控制程序 第5页 共7页5.2.4 转序5.2.4.1 部门内部工序转移，依据“三检”后的合格标记或记录进行。5.2.4.2 部门间工序转序按《工序转移规定》办理转移手续，并经检验员盖章方可转序。5.3 最终产品的检验5.3.1 成品检验 5.3.1.1 检验员按“三按”全检经操作者“三自”的成品，且检验完当班产品，做好检验记录。 5.3.1.2检验员按出厂试验的要求，对产品进行理化性能试验，做好实验记录。 5.3.1.3鉴别出的不合格品，检验员开出“不合格品通知单”，并按《不合格品控制程序》办理。 5.3.1.4检验合格的产品，由生产厂开出“成品交库单”，经检验员签章后入成品库。5.3.1.5质检部依据检验结论，成品上贴合格证。 5.3.2.4 电机成品有下列情况之一时，要进行型式试验并出示报告。a 试验产品的定型试验；b停止生产1年以上又重新生产；c影响压力管道元件安全性能的结构形式、设计所采用的计算模型、标准、安全系数等发生改变，需要进行设计验证；淄博牵引电机集团股份有限公司 程 序 文 件 编号 ZQ.B.0813 修改状态 0次 标题 产品的监视和测量控制程序 第6页 共7页d因产品的主体材料