2015.8.20工厂检查不符合报告CQC.docVIP

工厂检查不符合报告CQC/07流程0402.04初始检查监督检查共3页第1页 受检查方名称 乐清环盛电子有限公司 检查报告编号 2015-V002160-001027，002018，005006-F12 受进程部门或区域 办公室 检查日期 2015-8-20~21 不符合事实陈述未能提供获证产品档案 不符合“工厂质量保证能力要求”（细则）：2.4 实施细则的条款： 不符合国家法律法规、规章、行政性规范文件内容： 对实施纠正措施的要求 完成时间： 40工作人内完成 验证方法： 对受检查方提供的纠正措施实施证实资料进行文件评价并在下次现场检查时跟踪验证。对纠正措施实施的有效性进行现场验证。检查员：周清 检查组长：周清 受检查方代表 杨秀才 纠正措施简述：由于检查的时候过于紧张，资料混乱，没有找到获证产品档案，以后我部门将把认证产品档案归档，统一存放，便于查阅。受检查方代表（签字）杨秀才2015 年 8 月21 日检查组 确认意见 纠正措施是否可行或有效？ 是否 现场验证结果是否有效？是否 确认人： 年 月 日 注：1.此表由受检查方代表填写“纠正措施简述”后连同有关资料报检查组。2.如采用工厂检查全流程电子化系统上传资料，则检查组确认意见可不签字，在系统中确认。工厂检查不符合报告CQC/07流程0402.04初始检查监督检查共3页第2页 受检查方名称 乐清环盛电子有限公司 检查报告编号 2015-V002160-001027，002018，005006-F12 受进程部门或区域 生产部 检查日期 2015-8-20~21 不符合事实陈述：工厂未能提供获证产品注塑监控记录。不符合“工厂质量保证能力要求”（细则）：4.3 实施细则的条款： 不符合国家法律法规、规章、行政性规范文件内容： 对实施纠正措施的要求 完成时间： 40工作人内完成 验证方法： 对受检查方提供的纠正措施实施证实资料进行文件评价并在下次现场检查时跟踪验证。对纠正措施实施的有效性进行现场验证。检查员：周清 检查组长：周清 受检查方代表 杨秀才 纠正措施简述：由于我司注塑部门没有及时做好注塑监控记录，导致抽查时没有记录文档，我司将对生产部门加强管理，监控工艺文件要及时跟踪，做到实际产品与文件记录保存一致。受检查方代表（签字）杨秀才2015 年 8 月21 日检查组 确认意见 纠正措施是否可行或有效？ 是否 现场验证结果是否有效？是否 确认人： 年 月 日 注：1.此表由受检查方代表填写“纠正措施简述”后连同有关资料报检查组。2.如采用工厂检查全流程电子化系统上传资料，则检查组确认意见可不签字，在系统中确认。工厂检查不符合报告CQC/07流程0402.04初始检查监督检查共3页第3页 受检查方名称 乐清环盛电子有限公司 检查报告编号 2015-V002160-001027，002018，005006-F12 受进程部门或区域 技质部 检查日期 2015-8-20~21 不符合事实陈述 抽查跷板开关KCD117-D;KCDR13-112;KCD117耐压测试记录表（确认检验）；记录中未能反应对产品加强绝缘3000V的检验/试验情况；也未反应绝缘电阻的测试情况。 不符合“工厂质量保证能力要求”（细则）：5 实施细则的条款： 不符合国家法律法规、规章、行政性规范文件内容： 对实施纠正措施的要求 完成时间： 40工作人内完成 验证方法： 对受检查方提供的纠正措施实施证实资料进行文件评价并在下次现场检查时跟踪验证。对纠正措施实施的有效性进行现场验证。检查员：周清 检查组长：周清 受检查方代表 杨秀才 纠正措施简述：由于技质部门没有按照认证产品的要求做完全断开测试耐压测试，只做了部分配件断开记录1500V/5秒，在以后的生产检测过程中将加强力度，认真负责，按照认证产品的标准进行测试，做完全断开耐压测试3000V/5秒。同时做好与认证产品一致的监控文件记录。受检查方代表（签字）杨秀才2015 年 8 月21日检查组 确认意见 纠正措施是否可行或有效？ 是否 现场验证结果是否有效？是否 确认人： 年 月 日 注：1.此表由受检查方代表填写“纠正措施简述”后连同有关资料报检查组。 2.如采用工厂检查全流程电子化系统上传资料，则检查组确认意见可不签字，在系统中确认。环 盛 电 子 有 限 公 司 ▇纠正 □预防措施报告NO:21/8-2015 责任部门/人 办公室 发生时间 2015.8.20~21 改进监督部门/人 办公室 完成时间 2015.8.21 不合格或潜在不合格情况描述：未能提供获证产品（2015-V0021