新“二十必查”标准219.ppt

十九、电梯困人应急管理 督导标准 ——制定了符合项目实际情况的电梯困人应急预案（（如困人、停电、火灾、进水等），应急预案经项目负责人签字、物业管理部审核。 ——对电梯应急预案进行培训，应急预案涉及的岗位应知晓相关职责及工作流程。 督导方法 ——服务中心是否制定了符合项目实际情况的电梯困人应急预案，应急预案是否经项目负责人签字、物业管理部审核，查看电梯应急预案。 ——电梯应急预案是否进行培训，询问1名应急预案中涉及到的相关人员，当电梯困人、停电、火灾、进水时，应采取怎样的措施，现场模拟一种有关电梯管理的应急预案，相关人员采取的措施是否与应急预案基本符合。 判定标准 ——服务中心不能提供经项目负责人签字、物业管理部审核的电梯管理应急预案，判定不合格。 —— 1名参与培训的人员，不知晓本人在电梯应急管理预案中的职责及工作流程，判定不合格；不会进行模拟操作，判定不合格。 督导依据 ——GT-8.3.4-ZG-4电梯故障应急预案 二十、外包管理 督导标准 ——外包合同根据集团合同管理制度有完整的评审流程，签订合同主体适格，服务中心有合同复印件存档。 ——服务中心对外包合同在履行过程中有管控痕迹（对外包方工作的监督与沟通）。 ——对外包方有评价。 督导方法 ——抽查园区3份外包合同，通过OA查看合同评审流是否按照集团合同管理制度走完评审流程，合同的主体是否正确，服务中心是否能提供合同的复印件。 ——服务中心对外包合同是否按照合同约定的时间节点进行了有效的近控，抽查3份外包合同与相关方就合同履行过程中进行的沟通记录，询问相关责任人是否知晓外包合同中需重点管控的条款，重点管控的条款是否与外包合同相符合。 ——服务中心是否对外包方履行合同的结果进行了评价，抽查3份已经结束（或即将结束）的外包合同，服务中心是否有真实的评价。 判定标准 ——签订合同主体不正确，判定不合格；合同未按照集团合同管理制度走完书面评审流程的，判定不合格；服务中心不能提供外包合同复印件的，判定基本合同。 ——服务中心对外包合同没有管控措施或未实施管控，不能提供相关记录的，判定不合格；未按照合同约定的频次进行监督检查的，判定基本合格。 ——服务中心不能提供对外包合同的评价或评价失真的，判定不合格。 督导依据 ——集团《合同管理制度》 谢 谢 判定标准 ——不能提供符合项目实际的装修管理方案的，判定不合格；询问的2名相关人员不知晓装修管理中重点管控的内容的，判定不合格。 ——查看5户装修业主巡查记录，与装修现场不相符合的，判定不合格；装修垃圾未堆放在指定地点和装修垃圾清运不及时判定不合格。 ——现场查看，抽查的5户业主中有任意1户业主封闭阳台与《前期物业服务合同》不相符，判定不合格。 ——现场查看，抽查的5户业主中有任意1户外立面管理与《前期物业服务合同》不相符，判定不合格。 ——现场查看，抽查的5户装修业主装修资料不齐全，装修图纸无审批人，或图纸审核人不能说出抽查图纸中管控的要点，判定不合格。 督导依据 ——《住宅室内装饰装修管理办法》 —— 《前期物业服务协议》或《物业服务合同》 十三、消监控中心管理 督导标准 ——当班监控人员能熟练操作监控中心各类设备，如消防主机、风机、消防广播、硬盘录像机、周界报警等。 ——消监控室当班人员应穿工装，严禁吸烟、吃零食，工作状态良好。 ——业主（或外来人员）未带门禁卡，监控中心开启单元门禁前应核实身份。 ——值班记录、交接班记录填写完整真实，报警及处理记录完整。交接班记录中需体现消防故障数量、报警数量、监控点故障数量等。 督导方法 ——当班监控人员现场操作消防广播、消防风机、消防主机、硬盘录像机、周界报警、备供电源等设备。 ——1抽查2个夜间和1个白天的消控中心监控（各5分钟），观察当班员工的工作状态是否符合要求。 ——1抽查2个单元门禁，监控中心人员对未带门禁卡的外来人员（或业主）操作是否符合要求。 ——1抽查1次交接班、值班记录填写是否真实完整，监控点故障、其他设备故障及处理是与值班记录、交接班记录相符合；抽查3条报警记录与处理是否与值班记录相一致。 判定标准 ——当班监控人员不能熟练操作消监控中心任一设备，判定不合格。 ——当班人员打瞌睡、吃零食、吸烟，有任意一种行为，判定不合格；不穿工装判定基本合格。 ——监控中心人员不知晓身份就开门的，判定不合格。 ——抽查的交接班记录填写不真实的或者漏填重要信息的，