NF03-IT(09A0)-02 IT设备及备件管理细则V2 2new.docVIP

目的 明确了IT设备的岗位标准、配置、归还、变更、借用、修理、报废及备件管理等相关操作流程 制度适用范围 农夫山泉股份有限公司所属各公司、部门 IT设备岗位配置标准维护流程 流程图 流程步骤说明 步骤 项目 操作用户 步骤描述 11 填写维护申请 部门IT设备管理员 新部门成立、部门岗位增加、减少，或因实际需要调整岗位IT设备配备标准时，在“事务处理”系统的“岗位设备配置标准”进行变更的填写申请事务 22 批准 部门总监 在“事务处理”系统中对该部门岗位变动申请进行批准，如果不同意则结束本事务 23 审核 人事部岗位管理 核对该部门岗位编制情况，如不属实则结束本事务 44 核对 信息部服务台 在“设备管理”系统中检查该部门该岗位现有设备的标准，如已存在或符合则结束本事务 55 岗位配置审核 信息部总监 对该岗位的设备配置进行审批 56 岗位IT设备配置标准维护 信息部服务台 按申请事务的情况，维护“设备管理”系统的“岗位IT设备配置标准”，结束本事务 IT设备配置流程 流程图 流程步骤说明 步骤 项目 操作用户 步骤描述 1 申请配置 部门IT设备管理员 由设备使用人，进入设备管理—设备申请”界面,“设备管理”系统会自动根据该用户所在的该岗位对应的“IT设备岗位配置标准”确定是否出现“申购”按钮。如果该岗位配置已全（由于岗位增变或变动，由部门设备管理人提请增加岗位设备配置）的情况下，界面上不出现申请按钮； 点申请后自动生成“新设采购流程”； 2 部门审批 部门总监 对本部门申请采购的IT设备进行确认审批 3 IT设备编号分配 IT服务台 对IT设备新申请的设备分配设备编号 4 判断是否有预算与SAP资料生成 财务中心资产会计 资产会计在“新设采购流程”中查询应处理的IT设备申请列表，确认是否有预算并在SAP中生成资产号、填写IT设备编号，并将资产号、成本中心填到“设备配置申请单”中 5 判断是否有预算与SAP资料生成 独立公司财务经理 资产会计在“新设采购流程”中查询应处理的IT设备申请列表，确认是否有预算并在SAP中生成资产号、填写IT设备编号，并将资产号、成本中心填到“设备配置申请单”中 6 实物采购 采购部采购专员 定期在“设备管理”系统中查看应处理的IT设备采购单的情况，并进行IT设备的实物采购操作。转入5.IT设备库存管理流程。 7 设备验收 IT设备管理工程师 对已经采购的设备进行系统验收，并确认实物。外围设备通过电话进行验收 IT设备归还流程 流程图 流程步骤说明 步骤 操作用户 步骤描述 1 设备使用人或部门IT设备管理员 因部门、岗位变更，产生IT设备归还时，设备使用人在“设备管理”系统中现有设备出库申请中申请归还，提交给部门经理；如果是采购的货物入库，采购部在“设备管理”系统中对采购申请进行“采购实施”后，系统中提交给IT设备管理工程师； 2 部门经理 对部门设备归还进行审批 3 IT设备管理工程师 在“设备管理”系统中接收到设备入库事物，并对实物进行验收；验收完成后结束事物，并确认设备进入设备管理系统。 如果是归还的旧设备有问题，则转入“设备修理流程” IT设备变更流程 流程图 流程步骤说明 步骤 项目 操作用户 步骤描述 11 设备变动 部门IT设备管理员 由于部门或岗位的变动引起设备的变动部门IT设备管理员在事务处理系统中提交申请变动的设备信息及原因，提交给部门总监审批 12 审批 部门总监 对本部门设备变动进行审批 23 检查实物并核对信息 IT设备使用人 检查设备信息与实物验收 IT设备修理流程 流程图 流程步骤说明 步骤 操作用户 步骤描述 1 设备使用人 IT设备使用过程中发生损坏时，通过设备管理系统中“现有设备出库申请”点击修理发起修理事物，当信息部设备管理在巡视过程中发现有设备影响正常使用时，有权限要求IT设备使用人对该设备进行修理； 2 IT设备维修工程师 对需要修理的设备进行技术诊断，出具设备修理方案，包括修理费用；对于无法修理或修理费用过高或属淘汰的设备没有必须修理时，通知设备使用人提交报废申请； 3 IT服务台主管 对维修方案进行确认，并判断该设备是总部大楼内设备还是外围工厂、大区设备。总部设备提交给运维部经理审批，外围设备提交大区财务经理或工厂财务科长； 4 大区财务经理或工厂财务科长 对维修方案的费用进行预算确认 5 大区经理或工厂厂长 对维修进行审批； 6 运维部经理 对方案进行审批；按照维修方案，对总部大楼设备维修价格在1000元以下审批方案后提交给IT服务台，1000以上信息部总监审批方案。 7 信息部总监 对方案进行审批 8 IT服务台 根据维修情况判断是否常规备件，如果是常规备