石化系统陆上地队HSE检查表.docVIP

检查： 被检单位： 检查地点： 项目 检查内容 检 查 标 准 存在问题 标准分 实得分 一、 人的 方面 (5分) 1、安全用工 (1)新员工、转岗员工签订师徒、用工劳动合同，季节工签订用工协议，接受入厂三级安全教育100% 2 (2)新员工和调入人员上岗前体检合格 1 2、上岗资质 (1)主要负责人、安全管理人员、特种作业人员资格证持证率和复审率100% 2 二、 管理 方面(15分) 1、管理机构 (1)成立HSE领导小组且分工明确 1 (2)地震队配备专职安全员，班组设兼职安全员 1 2、管理制度 (1)地震队建立健全HSE管理制度、岗位HSE职责、岗位作业指导书齐全 0.5 (2)第一责任人签订HSE领导承诺书；全体员工签订HSE承诺书 0.5 (3)安全禁令和操作规程齐全 1 3、基础资料 (1)HSE管理记录、作业指导书、HSE检查表、应急预案齐全 1 (2)特种设备、消防设施(器材)、防雷防静电设施、可燃气体报警器、安全阀等统计台账及相关检测检验报告齐全规范 0.5 (3)直接作业环节票证、登记台账齐全 0.5 (4)事故档案资料齐全 0.5 (5)职业卫生档案、职业健康监护档案、职业卫生教育培训档案、个体防护用品发放登记档案资料齐全 0.5 (6)特种作业人员、特种设备操作人员台帐齐全 0.5 (7)清洁生产审核报告有效 0.5 (8)隐患排查及治理台帐齐全 0.5 (9)机动车辆、驾驶人管理教育资料齐全 0.5 (10)HSE活动开展情况，资料齐全 0.5 (11)HSE观察记录齐全 0.5 (12)特殊时间、特殊作业干部现场跟班记录齐全 0.5 二、 管理 方面(15分) 3、基础资料 (13)承包商的资质应通过有关部门审核认证。与承包商签订《安全文明施工协议》，明确HSE责任，完工后对承包商进行HSE业绩评价 0.5 4、危害识别 (1)项目施工前组织开展全员岗位危害识别和环境影响因素识别，并确定重要危害。针对识别的危害因素和环境因素制定控制措施 0.5 (2)队每月组织1次HSE检查，专职安全员每天到现场检查，班组兼职安全员进行班前班后巡回检查，发现问题及时处理，检查整改记录齐全 0.5 5、应急管理 (1)项目施工前针对识别的重大危害制定应急预案，并对应急预案进行培训 0.5 (2)定期组织进行应急演练，记录齐全。根据演练情况对应急预案进行修订，并报上级部门审批备案 0.5 6、教育培训 (1)新入厂、转岗员工的HSE教育记录、试卷齐全有效 1 (2)员工安全教育培训档案齐全 1 三、 物的 方面(37分) 1、安全附件 (1)通用设备设施安全附件齐全有效 1 (2)特种设备的安全附件应定期进行检验，资料齐全 1 2、安全间距 (1)炸药库房距离居民住宅区和高大建筑物边缘≥500m，与高压线、公路、铁路、桥梁、堤坝≥100m 2 (2)炸药库与雷管库之间距离大于殉爆距离 2 (3)爆炸品专用车临时停歇点15m内不得有无关人员，在工地临时停车与公路、村庄保持安全距离 2 (4)爆炸品作业点15m范围内设立警戒区。不准吸烟、用火、使用手机、无线电台 2 (5)爆炸站距井口安全间距：粘土、沙土层≥30m；岩石、冻土层≥60m；小折射炮≥100m 1 (6)临时炸药库区周围20m内为禁行区，设置围栏，宿舍区设在库房50米以外 1 (7)距高压线25m以内不得设置炮点 2 (8)爆炸物品车队运输车距≥50m，上下坡时适当拉大车距 1 3、设备设施 (1)机动车辆状况符合法规要求 1 (2)设备设施梯子、踏板等齐全、完好，安装牢固 1 (3)设备设施传动、转动部分护罩齐全、固定牢固无“跑、冒、滴、漏” 1 三、 物的 方面(37分) 3、设备设施 (4)充电设备、地震采集专用工具在专用库内分置存放 2 (5)爆炸品专用车(船)不得安装、使用手机、对讲机、电台等无线通信工具 2 4、安全标志 (1)车场、油库、用电等安全标志齐全 1 5、电气安全 (1)地震队驻地、营房、作业车电气线路安装规范，电气线路应有过载、短路、漏电保护装置 1 (2)各种电气开关、插头及配电装置应符合绝缘要求，无破损、裸露和老化隐患 1 (3)配电屏