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《办公用品采购制度》 为了加强ＸＸ机关办公用品采购管理，规范机关办公用品采购行为，明确职责范围，提高采购效率、降低行政成本，促进节约型机关建设。根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规规定，结合我ＸＸ实际，制定ＸＸ机关办公用品采购管理制度。 一、采购 1、平时常用且数量较大的物品，年初联系多家销售商进行招标定点。 2、采购大宗物品需ＸＸＸ审定，由ＸＸ财务室报政府采购中心审批，到政府采购中心指定的厂家进行采购。 3、办公用品的采购：各ＸＸ根据需求，填写《办公用品采购审批单》报ＸＸ领导审批，送ＸＸＸ安排人员适时进行采购。 4、采购人员将采购后的物品交ＸＸ负责事务人员验收入库，并造册登记。 5、物品采购，必须两人以上，并在采购单和发票上签字。 6、大型资产、房屋装修等工程项目由ＸＸＸ研究确定，根据政府有关文件规定进行询价采购。 二、验收入库 1、凡采购的所有物品均应办理入库手续。采购人员依据购货发票所列品名、规格、数量、金额，填写“入库单”一式三份（一联存根、二联存仓库、三联会计记帐），连同实物与发票交ＸＸ负责事务的人员验收。不宜搬运的物资，ＸＸＸ管理人员应到现场验收。 2、负责事务的管理人员验收公物时，应仔细检验是否完好，规格、数量是否与发票相符，经核对无误后，在“入库单”验收人处签字，采购人员凭此单和发票交予财务统一报销。凡购置性支出，无完备的入库手续，会计不予办理报销。 3、负责事务的管理人员验收过程中，如发现物资的品名不对、规格不符，数量短缺，质量不合格等情况，不予接收入库，并督促采购人员查明原因，及时进行退换。 三、保管 1、经验收入库的公共财务必须分类建立《明细帐》，ＸＸ财务要根据入、出库凭证及时记入有关帐簿。帐簿的使用登记，按会计工作规范办理。 2、入库的公共财物，要按其不同种类、不同性质采取不同措施严格管理，做到整齐卫生，存放有序。无完整的出库手续，任何人不得动用库存公共财物（包括一张纸、一支笔）。 3、负责事务的管理人员在日常工作中，要做到收有凭，付有据，工作细心，收付准确。做到帐单相符，帐卡相符，帐物相符。 四、领退、使用 1、公共财物领用，必须办理出库手续，统一由领物人填写《领物单》，负责事务的管理人员凭《领物单》发放物品，不得先领后补。 2、各ＸＸ需要维修的器材，应根据维修项目填写《维修单》，经分管ＸＸＸ审批后送ＸＸ主任，由专人联系维修。需以旧换新的公物在领用时交旧换新。 3、临时性办公机构使用的公物，按审批权限批准后，指定专人办理暂借手续，单位撤销后的及时退还，负责事务的管理人员随时了解借用单位的变化情况，保证公物按时收回。 附：1、《办公用品采购审批单》 2、《领物单》 3、《维修单》 办公用品采购审批单 申请股室 申请人 申请日期 申请事由 及品名 物品参考价格 部室负责人意见 办公室 处理意见 分管办公室领导意见 主要领导 审批意见 备注 《领物单》 物品名称 数量 （单位） 领取股室 领取人 领取时间 经手人 备注 《维修单》 年 月 日 申请部门 申请人 维修品名 维修型号 维修数量 故障品 故障时间 故障发生 条件 第一次发生（） 经常性故障（） 紧急程度 严重影响工作（） 暂不影响工作（） 上门要求 服务 是（） 否（） 期望完成时间 维修单位 维修电话 备注 缺陷现象及已进行的 处理措施 业务部门负责人签字： 检修结果 办公室负责人签字： 维修产生 的费用 财务签字： 分管领导 复核 分管领导签字：