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液氨充装操作规程 一、充装液氨前必须检查下列事项：1、磅秤是否在校验期内，称重是否准确。2、充装用压力表是否在校验期内，指示是否准确。3、防晒设施，安全设施是否完好有效。4、充装事故处理办法是否完善。二、气瓶入站后，充装前检查应完成下列内容：1、气瓶是否属本站自有气瓶。2、漆色、字样是否准确。3、防震圈、瓶阀、瓶帽、易熔塞是否安好。4、气瓶外观有无凹陷、鼓包、严重腐蚀、划伤、加热和电弧焊痕以及其它疑问。5、气瓶制造、检验钢印、内容是否准确、清晰、完整，是否在检验期内。6、确认气瓶原始重量和公称容积及允许充装量。7、确认气瓶有无余压，瓶内介质是否为氨。8、检查气瓶警示标签是否完好，不完好时重贴一张。9、充装前检查有疑问，报质保技术负责人安排处理，并有详细记录。三、充装前检查有下列情况之一的气瓶，应先进行处理，否则严禁充装：1、钢印标记，颜色标记不符合规定，对瓶内介质未确认的。2、附件损坏、不全和不符合规定的。3、瓶内无剩余压力的。4、超过检验期限的。5、经外观检查，存在明显损伤，需进一步检验的。6、首次充装或检验后首次充装未置换的。7、气瓶附件泄漏或有损伤不能确保安全的。8、气瓶制造厂是否具有“气瓶制造许可证”。9、气瓶瓶阀出口螺纹是否为右旋。10、是否为报废气瓶。11、气瓶瓶体或附件材质是否与液氨相容。12、不属本站自有气瓶，需报质保技术负责人、站长，签订气瓶产权转让协议，并经检查合格后方可充装。四、液氨充装中需注意下列事项：1、必须由有充装资格证的充装员负责充装。2、气瓶、磅秤需稳固，防止气瓶滚动、滑动，磅秤移动。3、充装中随时检查气瓶外观有无鼓包、泄漏、温度急剧变化及其它异常现象。4、充装中严禁曝晒、对气瓶加热。5、气瓶充装液氨的充装系数为0.53；严禁过量充装（气瓶充装量≦0.53×气瓶容积）。 公司的经营管理制度:1、质量方针和管理目标；2、有关部门、人员的岗位质量责任制；3、质量否决制度；4、采购管理制度（包括首营企业，首营品种资质的审核制度；5、质量检验（验收）管理制度；6、仓库保管、养护出库复核制度；7、销售管理制度；8、质量跟踪管理制度；9、效期产品管理制度；10、不合格品的管理、退货商品管理制度；11、公司经营过程中购销记录和凭证管理制度；12、公司不良事件报告制度；13、公司售后服务管理制度；14、质量验收、质量投诉管理制度；15、公司职工相关培训管理制度。 财务管理制度 一． 库存现金管理 1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。 2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。 3．不准用“白条”入帐。 4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。 5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。 6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。 7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。 8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。 9．出纳员必须严格遵守执行上述各条规定. 二．银行存款管理 1．公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。 2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。 3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。 4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。 5 从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。 6 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。 7 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致， 应尽快解决。 8 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。 三．往来帐款的管理 1 应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。 2. 其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，