3 营销执行制与流程--油脂.docVIP

1. 报价制度 1.1 目的 为明确公司当日销售价格，为合同和零售价格作指导 1.2 责任 1.2.1 部执行负责对报价信息的拟定； 1.2.2 部经理负责对报价信息的批准； 1.2.3 部执行负责对报价信息的传递，传递对象：相关业务员和经理。 1.3 制度 1.3.1 报价由油经理在领导指导下，根据市场和库存情况拟定，报经理（或其授权人）批准后执行； 1.3.2 报价当日有效，如有更改以当天新的报价信息为准 1.3.3 油销售执行及业务人员以贸易部经理批准的报价信息向客户报价，所报价格不得低于公司当时有效报价。 1.4 程序： ↗执行 申请→拟定报价信息→申请→批准 ↘相关业务人员 2 合同的签订、变更 2.1 目的 确保公司的每笔销售业务符合公司的经营目标，并及时达到有关部门以便执行。 2.2 责任 2.2.1 经理负责对合同的条款进行最终批准； 2.2.2 部经理对合同条款审核； 2.2.3 部业务人员负责提出并与客户沟通，督促客户按期执行合同； 2.2.4 部的相关服务执行负责合同的签批过程，汇总并传递至财务部、部； 2.3 制度 2.3.1 合同定金必须在合同签定后一日内交我公司帐户（节假日顺延）； 2.3.2 合同打出后，由贸易部经理或授权人签批后盖章传真至对方，对方签字盖章后回传，如有修改，需经双方同意，并在修改处盖章。 2.3.3合同签定回传时间内回传有效； 2.3.4 合同变更需由总经理签批后盖章，其它同合同签订程序，条件为A、公司库存；B、质量；C、发运；D、市场因素 2.3.5 油品销售合同必须正确、清晰地写明下列各项： A 顾客的全称； B 产品的名称、数量、单价和总价； C 价格条款、付款方式、时间； D 产品质量条款、技术要求； E 交货时间、地点和交货方式以及费用的承担方式； F 验收标准和时间方式； G 违约条款。 双方约定的其他条款 2.4 程序 销售代表（沟通成熟后）→部执行→部经理或授权人（审批）→盖章传至客户→客户盖章传回存档 3 商务 3.1 目的 确保所有影响销售收入的客户投诉，最大限度减少公司损失，经审批后能及时反映在帐务里，有效保障公司的日常反应能力，在客户中建立良好的公司信誉。 3.2 责任 3.2.1 总经理负责对商务处理方案的最终批准； 3.2.2 经理或授权人负责对商务处理方案的审批； 3.2.3 业务员负责与客户的沟通、协调，并提出处理方案； 3.2.4 部执行负责传递、追踪。 3.3 制度 3.3.1收到客户投诉后应及时填制《客户投诉》，并转交质部进行调查； 3.3.2 质部接到《客户投诉》之后，必须在24 小时内确认调查结果并及时转交部,针对质部确认的调查结果，部应提出处理方案 3.3.3 部负责整理客户投诉的相关资料，并同商务处理方案呈报总经理或授权人批准，批准后方可执行 3.3.4 总经理批准方案后，退还油销部负责执行 3.3.5 部将处理方案通知客户，并通报财务部凭以办理结算和帐务调整，督促质部、财务部落实处理方案 3.3.6 结合客户意见，提出处理方案，查找问题原因，进入商务处理程序，追究有关部门责任，火车如发生被盗、少件、雨淋，销售代表必须到现场； 3.3.7 如发生商务，客户必须书面形式提出，并有业务员代表确认，我公司在收到业务员确认后当日起七日内给客户答复，部执行收到商务后及时通知相关部门，如商务较大需现场堪察的，相关部门需在收到通知后到现场堪察，并及时做出书面报告（省内2日内，省外4日内）； 4 出库 4.1 目的 规范单据传递程序，确保不同提货方式下，货权转移的合理性、货款回收的可靠性，明明确各部门责任。 4.2 责任 4.2.1 开票员负责仔细填写提单上的各个项目； 4.2.2 部执行负责派车及通知发货； 4.2.3 财务结算室负责对每笔业务的结算进行审核； 4.2.4 物流部按提单上要求装车。 4.3 程序 4.3.1 现金提货（汽车） 客户与业务员沟通价格 员 （开提单 银行（收款） 财务结算室审核加盖“预收货款准许发货专用章”章 过磅（空车） “空车已过磅” 物流部装车（实发件数） 过磅（重车）“重车已过磅” 开票员（结算） 财务结算室（审核） “货款结清专用章”并开出发票 门卫放行。 备注：如为电汇提货的，开票员凭收款收据（电汇/汇票）开具提单。 4.3.2 现金/电汇/赊销（火车） 发车申请 业务部请车 承认车 发货通知 开票员（开具提单） 财务结算室（审核）“预收货款准许发货专用章”