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海 洋 紙 品 印 刷 有 限 公 司 文件編號 GD-P-002 版 本 1.1 文件名稱 內 部 品 質 審 核 程 序 頁 次 1/6 目的 驗証質量管理管理體系是否符合標准要求,是否得到有效地保持﹑實施和改進 范圍 本程序文件適用于本公司質量管理體系所覆蓋的所有區域和所有要求的內部審核. 定義 無 職責 管理代表 內部審核實行的宣告,審核性質﹑目標的設立與指派審核組長. 審核合格人員的認定,審核計劃的核準,總結報告的復核.監督審核作業的有效性運作. 審核組長 攤訂審核計劃. 選擇審核小組成員. 通知被審者並與其協訂審核報告. 依計劃召集審核人員執行審核作業. 提出審核總結報告. 向管理評審會議報告審核結果. 審核員 與審核組長合作並支持之. 對交付責任有效地執行. 提報審核結果. 依據客觀行事,不超越審核范圍. 填寫糾正與預防措施要求單. 內容 審核計劃的準備. 審核計劃的制訂. 由審核組長負責擬訂年度內部品質審核計劃表(附件一)呈送管理代表核準. 審核計劃擬訂時,須確保品質系統相關部門及功能均全部涵蓋. 海 洋 紙 品 印 刷 有 限 公 司 文件編號 GD-P-002 版 本 1.1 文件名稱 內 部 品 質 審 核 程 序 頁 次 2/6 當審核計劃因故無法如期實施時,應由審核組長以書面方式提出無法執行的原因及修正方式呈管理代表核準. 當發生重大品質變更或組織上有重大變動及外部審核發現重大缺失其改善措施須追蹤時,應由管理代表視需要隨時要求審核組長召開並執行審核作業. 管理代表須在預定審核日一周前宣告,發布內部品質審核的性質並指定公司內具有能主導審核工作的審核員擔任審核組長. 審核人員資格 審核員必須是高中以上學歷,入廠年資在一年以上或具有相關資歷,經管理代表核準者. 審核員至少應接受外部或內部相關訓練6個小時以上,持有証明者. 除訓練外,審核員選定時應考慮需要專長,溝通能力,對本公司運作的了解及其自身個性的配合情況. 審核人員適應與否由管理代表認定,並將適應人員的名單登錄在內部品質審核人員名冊(附件二)上. 審核組長接獲管理代表發出內部品質審核通知后,成立審核小組. 審核組長依據審核項目,范圍或部門,從合格人員名冊中挑選適當人員執行. 審核不得審核與其職務有直接責任關系的業務部門. 被審核項目,范圍的性質應與審核員經歷,能力一致. 審核計劃(不限書寫格式) 審核的范圍與目標. 審核時所持用的標準或依據. 審核小組的組成. 制定內部審核工作分配表. 審核日期及每日時間分配. 審核項目與審核人員. 審核首日以半小時至一小時召開會議. 安排審核小組檢討會議. 安排結束會議. 海 洋 紙 品 印 刷 有 限 公 司 文件編號 GD-P-002 版 本 1.1 文件名稱 內 部 品 質 審 核 程 序 頁 次 3/6 其他與品質審核有關的事項. 審核應于前一周通知被審核單位並與其確認審核時程,被審核部門有義務全力配合查核,不得借故回避.審核組長應到文件控制中心取得文件總覽表,分發給審核員,各審核員可依所審核的主題向文件控制中心借閱相關文件,準備審核事宜. 在正式審核前,審核組長應開審核小組行前會議,以討論審核行程的安排及確定審核員已熟知審核目標,范圍與審核使用標準及了解自已的責任,現場審核報告及筆記用紙同時分給審核員. 被審核單位應告知屬下或相關人員,有關審核的目標和范圍,指派干部負責陪同審核人員. 執行審核 正式審核前由審核組長主導召開首次會議,管理代表及各被審核單位主管必須參與會議,審核員應記錄開會人員姓名,會議以簡短為原則, (一般以15分鐘)內容包括以下方面: 明確審核范圍.目標及審核時所采用的方法. 介紹審核小組成員. 公布審核排程與結束會議的時間及結束會議的與會人員. 澄清與會人員的問題. 現場審核: 被審核部門應提供審核小組所需的各項資源,有義務向審核人員說明其不了解之處,與審核人員合作,以使達成審核目標. 審核人員進行審核應通過面談,文件審查及相關規定的文件內容收集客觀証據. 審核人員應注意審核進行的連續性與進度. 確定審核不是在會議室或寫字樓進行,而是在作業現場進行. 確定審核是在審核員主導下進行,而不是由審核單位引導. 掌握審核目標,不逾越審核范圍. 依審核部門的相關程序核對其記錄,作業設備等相關活動是否符合規定. 海 洋 紙 品 印 刷 有 限 公 司 文件編號 GD-P-002 版 本 1.1 文件名稱 內 部 品 質 審 核 程 序 頁 次 4/6 依客觀行事,並取得客觀証據,對足以影響審核結果或可能需要進一步審核的任何証據,跡象應保持警覺. 應對上次審核之缺點,做為本次審核的重點之一. 審核人員檢查時,態度應友善.立場應公正,不批評、不爭論所發現的