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工 作 手 册 供应链管理部 仁怀新宁酒业供应链有限公司 目录 基酒质押操作流程 基酒质押属地监管入库操作流程 基酒质押属地监管出库操作流程 企业现场考查 预评估预封库 封存质物 评估、质检 系统数据录入 入库签收 酒水转运 巡检 盘点 库存审计 样品管理 资料管理 数据库管理及分析 系统数据维护 客服管理 后勤管理 车辆管理 安全管理 附件 一、基酒质押操作流程 N Y N Y 二、基酒质押属地监管入库操作流程 修 改 数 据 Y N 修 改 数 据 Y N 三、基酒质押属地监管出库操作流程 足额 不足额 审核未通过 四、企业现场调查 企业调查目的：调查企业生产状况、企业规模、库存基酒数量及品质状况，库房条件能否满足监管方的监管要求， 企业现场调查内容主要有基酒、容器、库房、企业生产状况、规模、生产厂房及库房照片存档。 基酒关键指标调查：品名、数量、规格（轮次）、生产时间、每一种品名规格的数量。 容器关键指标调查：陶坛，规格、件数、存放地状况、计量标准。 金属罐，规格（周长、高度、实际装酒高度）、件数、存储基酒数量、存放地状况、进出酒口状况及数量（加封条件）。 库房关键指标调查：面积、门窗数量及可否加锁、安全性、卫生状况、酒坛摆放规范状况、加装监控设施条件。 生产状况关键指标调查：窖坑数量及规格、原材料品质及原产地、基酒年产量。 企业规模关键指标调查：厂房面积、员工数、办公区域、年销售量/额、品牌。 照片关键部位留档：厂房门头、生产车间、窖坑、库房（门、窗、锁）、酒坛、酒罐（进出酒口、锁具）。 封库关键指标标准：1.安全性（库房及操作）。A封库，窗户须可从内上锁、或外加防盗窗；主通道门须可以从外加挂锁、其他门须从内能加锁；门、窗、墙体及墙柱须坚固结实。B封罐，酒罐须存储在室内或围墙内，有专人看守；酒罐100米内无高压电源线通过，10米内无电线、无火源点；酒罐进出酒口须能上锁加封条。C库房内通电线路及设施须无老化、短路现象，有专人维护。D库房、灌区内有能正常使用的消防设施，包括灭火器、消防栓等。E有确保监管方工作人员安全操作的保护设施。 2.卫生状况。A库房或灌区须干净整洁，无杂物、无污水、污泥等。B酒坛、酒罐上须干净无污染物、蜘蛛丝等。 工作流程：1、企业预约，安排到企业现场调查的时间。 2、到企业现场人员及车辆安排，预约。 3、单证表格（《客户信息表》、《企业资产清单》等）准备，现场使用工具（相机，计算器，卷尺、皮尺等）准备。 4、现场具体事项安排，包括容器规格尺寸测量、数量测量、记录，容器分类清点、记录，基酒规格分类清点、记录，窖坑的规格尺寸测量、数量清点、记录，原材料的分类清点、记录，库房状况勘察、记录，照片拍摄，客户信息询问、记录等。 5、信息汇总，表单填制，登记备份管理。 6、调查情况汇报，汇总资料提交市场部，做封库计划书。 填写《客户信息表》、《库存清单》 附件：1.《客户信息登记表》 2、《库存清单》 3.《封库计划书》 预评估预封库 在预评估、预封库环节须对企业质押物进行仓位编制、确认质押物数量、取样内评估、送质检部门检查样品理化指标、预封库。其中质押物数量确认细则、取样操作细则、预封库操作细则及流程同“六、质物封存”。 仓位编制细则： 1、根据库房实际状况作库房分类编号，同一间库房只能用一个库房编号，一个酒罐大区只能用一个库房编号。 2、同一间库房内的不同酒坛按实际数量编制仓位号，同一酒罐大区内的不同酒罐按实际数量编制仓位号。 3、每一个仓位号上记录信息须满足基酒的品名、存储基酒数量、生产时间，规格（轮次）等信息。 4、制作仓位图，按同一库房或同一酒罐大区用坐标纸绘制一张仓位图，必须实物与仓位信息一一对应。 预评估操作流程： 1.样酒统计。一周统计一次新提取样品数量，对先放款的、对酒质有疑问的做优先内评安排。 2.时间安排。根据实际需求安排评估时间，品酒时的样酒数量计划及时间规划。 3.预约品酒师。根据评估计划提前预约品酒师，通知品酒师评估的时间、地点、样酒数量。 4.预约公司其他参与人员。提前预约公司总经办及供管部分管领导、供管部、市场部、行政部人员。 5.场地准备、使用物件准备。按计划时间，提前预约、整理场地，样酒、盛酒盘、品酒杯、矿泉水、清洗酒杯水桶、分酒器、量筒、酒精计、温度计、评估记录表、笔等必须用品。按样酒重要程度做品评顺序优先安排。 6.现场评估。A.人员安排，根据到场人员分配职责：主持人/一人、记录员/一人、酒精度测量/一人、酒杯清洁/一人、倒样酒/一人、收样酒/一人。 B.评估指标：基酒品名、品质（色、香、味口感描述）、年份、轮次、生产地点、是否勾兑、原料及产地、价格等综合指标。 C.酒质标准：园子酒、