产品交付控制程序.docVIP

北京天目创新科技有限公司 作 业 指 导 书 产品交付控制程序 BSEI-ZZ/A-2007 版本/修改：A/0 文件发放号： 编 制： 审 核： 批 准： 2007年 12月28日发布 2008年 01月02日实施 产品交付控制程序 1 目的 为有效地控制过程，以保证产品质量达到规定的要求。 4.2 增值数据的交付 4.2.1 增值数据生产完成后，提请品质保障部进行终检，终检合格的增值数据由影像作业中心进行刻录或拷贝，品质保障部对刻录或拷贝的增值数据确定无误后进行标识（合同号、合格证明），对合格的增值数据入库到成品库，并在《数据接收登记表》上签字。 4.2.2 成品库管理员完成增值数据入库后，及时通知合同签订部门。 4.2.3产品交付时，合同签订部门负责人应在《数据发出登记表》上签字确认后，成品库管理员方可将产品交付给客户。 增值数据交付流程图： 4.3 软件产品的交付 4.3.1 软件产品最终测试完成后，采购部对软件产品库的软件进行刻录，刻录后的光盘提交到品质保障部进行终检，对终检合格的产品进行标识（产品名称、合格证明），对合格的软件入库到成品库，并在《软件产品入库单》上签字。 4.3.2 成品库管理员完成软件产品入库后，及时通知合同签定部门。 4.3.3 产品交付时，合同签定部门负责人应在《软件产品出库单》上签字确认后，成品库管理员方可将软件产品交付给客户。 软件产品交付流程图： 4.4 代理软件的交付 4.4.1 代理的软件产品光盘应保存在采购部，当销售合同签定后，采购部将代理软件产品、软件锁和许可文件一并提交到成品库入库，并在《软件产品入库单》上签字。 4.4.2 交付代理软件时，合同签定部门负责人应在《软件产品出库单》上签字确认后，销售人员方可到成品库领取产品交付给客户。 代理软件产品交付流程图： 4.5检验（或测试）、顾客返回的不合格产品执行《不合格品控制程序》的规定。 5 检查与考核 检查与考核必须与《质量奖惩管理制度》相结合。 6 相关文件 《不合格品控制程序》 《卫星影像正射图控制程序》 《软件产品设计和开发控制程序》 《产品邮寄管理办法》 《产品检验规范》 7记录 《数据接收登记表》 《数据发出登记表》 《软件产品入库单》 《软件产品出库单》 软件产品入库单 编号： 软件名称及版本 生产交来人 光盘数量 交来日期 光盘ID号 质检接收人 软件锁号 接收日期 附件名称数量 仓库接收人 金额 接收日期 第一联：质检留存 第二联：仓库留存 第三联：财务留存 第四联：采购留存 软件产品出库单 编号： 软件名称及版本 光盘数量 销往单位 销售确认 光盘ID号 领取人 软件锁号 领取日期 附件名称数量 金额 第一联：仓库留存 第二联：开发票联 第三联：销售留存 3 北京天目创新科技有限公司作业指导书 产品交付控制程序 采购部 客户 销售人员 成品库 代理软件 不合格 合格 品保终检 客户 合格 不合格 成品库 品保检验 影像作业中心 合格 不合格 客户 客户 成品库 合格 成品库 不合格 品保检验 采购部 品保测试 采购部 研发中心