产品4M1E变更管理程序.docVIP

4M1E变更管理程序 1、目的：为使影响产品实现过程中4M1E变更能明确传递各相关部门，对变更要求及可能产生的影响及时识别处理，需对变更过程4M1E加以管理控制，以确保符合客户对产品或服务的最终要求。 2、适用范围：适用于客户或公司内部提出产品4M1E过程的变更 3、职责和权限： 销售部：负责与客户沟通联络，将变更资料提交顾客批准。 生产部: 负责4M1E变更过程组织评审工作。 技术工艺部：负责变革过程考量、评估，变更过程确认及相关变更文件编制、传递工作。 质量部：负责变更过程中检验规程、标准编制、变更过程检验控制工作。 资材部：负责变更材料的采购及使用跟踪工作。 设备部：负责变更设备采购及工模具制作及变更环境变更确认工作。 综合管理部：负责变更人员招聘、培训及岗位安排工作。 分厂：负责变更过程中统计及生产验证工作。 4、4M1E变更内容： 4.1、定义： 4M变更：Man 人员 、 Machine（设备、工模具）、 Material（材料）、 Method（工艺流程、检验方法）； 1E变更：Environment（环境、作业场所） 4.2 人员变更 4.2.1 现场操作人员大幅度调整 4.2.2 关键过程、特殊过程操作人员变更 4.2.3 管理人员及检验控制人员变更 4.3 设备变更 4.3.1 生产设备改造、更新、增设、新设、搬迁 4.3.2 工模具的改进、改造、更新、增设 4.4 材料变更： 4.4.1 供应商变更 4.4.2 材料变更 4.4.3 供应商加工工艺变更 4.5 方法变更： 4.5.1 加工工艺、加工方法变更 4.5.2 检验方法变更 4.6 环境变更: 4.6.1 生产环境变更 4.6.2 生产场所变更 5、变更管理程序 5.1 技术工艺部是变更点管理过程的主要归口管理部门，负责各变更事项的确认、核准。 5.2 各部门变更信息的提出需由部门领导审批，必要时传递各相关部门会签意见，由总经办核准。所提出的变更经评审后如需通知客户，应得到客户的确认后方可实施变更。 5.3 所提出的变更如不可行，经总经办最终判定后签署不可行理由退回原申请部门，由申请部门自行处理；如变更可行，经总经办审核后，变更申请部门需出具由部门负责人核准的变更通知，分发至相关部门。 5.4 公司技术工艺部、质量部或其他相关部门需对更变信息建立变更履历，以便追溯。 5.5 变更提出部门在变更信息传递完成后负责组织变更的实施，并组织技术工艺部、质量等部门对变更实施过程以及结果的评审、验证，对变更的效果进行确认。 5.5 公司生产部负责组织对变更前的物料，在制品、成品、工模具、包装等进行评审、处理，及时识别管制。 5.6公司销售部门负责变更过程中内外部的沟通、确认。 5.7变更后各相关部门及时联系技术工艺部对变更后标准文件进行下发，变更后包含所有相关文件都应为必威体育精装版版本。各项变更之相关数据应至由技术工艺部收集整理归档，以便追溯。 6、考核内容 6.1 各变更组织部门及时进行变更评审、验证，如因评审部门造成其它部门或客户投诉，考核责任部门负责人100元/次。造成考核损失由责任人员按10%比例承担损失。 6.2 各变更部门及时确保变更信息及时、准确传递，未及时传递变更信息，考核相关责任人100元/次。 编制： 审核： 批准： 产品变更评审表 变更原因（提出者填写） 变更原因： 变更内容描述（包括客户要求交期）： 参评人意见及会签 技术工艺部 变更文件下发（技术更改通知单、图纸等）： 质量部 检测方法/标准是否变更： 资材部 供方库存数量： 供方物料到位时间确认： 分厂 模具和工装开发： 生产部 原材料、半成品、成品库存统计： 交期确认： 销售部 价格是否有影响： 评审结论（副总） 总经理意见