-检验和试验控制过程--品质部资料.docVIP

过程名称： 检验和试验控制过程 受审核过程负责人确认： 内审员： 审核日期： 审核依据： ISO/TS16949：2009标准、本组织体系文件、本组织适用的法律法规及其他要求。 过 程 乌 龟 图 过程中心：检验和试验过程的策划；进料检验；过程检验；成品检验；出货检验； 过程方法：检验和试验程序、标识和可追溯性程序、不合格管理程序、产品审核程序、实验室手册 过程资源：各种量具、检具或检测设备 过程执行：品检员、实验室技术员 过程指标：检验及时率100%、检验结果的准确性、可靠性 过程输入：控制计划、检验标准、合格的量/检具和测量设备 过程输出：检验报告 管理体系检查项目 检 查 方 法 检查结果记录 提 问 文件查阅 现场检查 审核地点 1、检验和试验过程的策划 1.1 检验和试验的设置 1、检验和试验过程的设置是否健全？组织设置了那些过程？人员是否充足？ √ 品管部 1.2 人员能力 2、从事检验和试验的人员是否具备作业岗位的能力要求？是否进行了必要的培训？（抽查培训记录3-5人）是否配发了上岗证件？ √ √ 品管部 1.3 检验和试验作业指引 3、各制程或产品是否均有相对应的检验和试验指导书以供现场使用？检验和试验的作业指导书是否为有效版本？ √ √ 品管部 1.4 检验和试验设备的作业指引 4、检验和试验的作业设备是否具备有效的作业指导书？操作人员是否明了？（抽查3-5名人员询问） √ √ 品管部 1.5 检验和试验记录 5、抽查5-10份检验和试验的记录，查看其记录状况是否良好？ √ √ 品管部 管理体系检查项目 检 查 方 法 检查结果记录 提 问 文件查阅 现场检查 审核地点 2、进料检验 2.1 原材料进料 6、原材料采购回厂是如何执行有效检验和试验的？关注了那些细节问题？检验结果是否记录于“原材料进料检验报告”中。 √ 品管部IQC 2.2 外协件返厂 7、外协件返厂检验时，关注了那些信息？是否对有要求供应商提供的相关文件及记录进行了核实验证？ √ 品管部IQC 3、过程检验 3.1 首件检验实施 8、首件检验可在什么样的状况下产生？现场生产产品是否均具有“首件检验记录”（不同的车间抽查5-10款产品） √ √ 品管部各QC点 3.2 首件检验留样/记录/标识 9、首件检验的产品是否有保存？记录是否良好？是否有相关的标识以证明在生产的产品经过首件检验？ √ 品管部各QC点 3.3 首件检验结果 10、首件检验的结果是否生产场所及检验人员有效应用？当首件检验出现不合格现象时如何处理？ √ 品管部各QC点 生产车间 3.4巡回检查 11、巡回检验是如何执行的？查其相关的记录。巡查时发现品质异常是如何处理的？ √ IPQC 生产人员 3.5 互相检查 12、在制程中，各QC人员是否将“互相检查”列为一个关注点进行检查？以确保流动至本道工序的产品是符合上道工序要求的，从而降低本道工序产生不良的风险性。 √ 品管部各QC点 管理体系检查项目 检 查 方 法 检查结果记录 提 问 文件查阅 现场检查 审核地点 4、成品检验 13、成品入仓检验时，关注了那些信息？确认了那些信息？ √ 品管部FQC 5、出货检验 14、产品出货检验时关注了那些信息？确认了那些信息？抽查3-5份出货检查报告。 √ 品管部OQC 6、检验和试验管理过程管理目标实现情况 6.1检验及时率100% 15、各制程的检验及时情况如何？有无人员投诉其因未能及时检验而阻碍了生产进度？当出现投诉时是如何改进的？ √ 品管部各QC点 6.2检验结果的准确性、可靠性合格率 16、检验结果的准确性、可靠性合格率是多少？有无达到目标？当未达到目标时是如何改进的？ √ 品管部各QC点 武冈市永锐电子科技有限公司 管 理 体 系 审 核 检 查 表 YR-FR-QM-0035/a 第 3 页 共 3 页