804不合格品控制程序13.docVIP

6t 文件编号 JS-P-804 必威体育官网网址等级 ■机密 □一般 类 别 程序书 不合格品控制程序 版 本 V1.0 制定单位 品质部 页 次 5 OF 1 版本 修 订 变更内容 生效日期 次数 页次 章节 V1.0 新 制 定 2004-02-01 批 准 审 核 制 订 文件编号 JS-P-804 必威体育官网网址等级 ■机密 □一般 类 别 程序书 不合格品控制程序 版 本 V1.0 制定单位 品质部 页 次 5 OF 2 1、目的：规范不合格品（含原材料）能由权责单位迅速加以管制，防止不良品流出，确保出货产品质量符合顾客要求。 2、范围：适用于本公司进料、制程、成品出货所发生不合格品的控制。 3、职责： 3.1 各责任部门负责不合格品的标识与隔离。 3.2 品质部：不合格品的鉴别，及不合格品处理后的效果追踪。 4、定义：无 5、程序内容： 5.1 采购到厂物料及外发加工之物料经IQC检验不合格后，由IQC和仓库进行标识隔离，品质主管/总经理作退货，特采或选别裁决。并将结果记录在《进料检验报告》中，并开具《供应商改善行动要求表》通知供应商改善。 A.退货：由IQC做好IQC报表并通知采购，采购通知供应商进行协商退货。 B.特采：由IQC做好特采标识（特采标签），通知货仓办理入库。 C.选别：由IQC做好选别标识，进行隔离，并由IQC或生产部进行选别。 5.2 生产过程中作业员自检，发现不合格时，在产品标签上作好不合格标识，直接交上道工序返修，也可放到专门的不合格堆放区，由维修人员统一处理。 5.3 FQC发现的不合格品，用红色“箭头贴纸”标签进行标识并隔离。 5.3.1 对于可返工之不合格品交生产部作业员进行返工，返工后之产品需经FQC检验合格方可投入使用。 5.3.2 对于不可挑选可返工之后不合格品，由生产部提出报废，并在《制程不良统计表》 文件编号 JS-P-804 必威体育官网网址等级 ■机密 □一般 类 别 程序书 不合格品控制程序 版 本 V1.0 制定单位 品质部 页 次 5 OF 3 或《端子检验记录表》上做好记录。 5.4 出货检查中的不合格品。 5.4.1 抽样标准允收范围内之不合格品，品质部可要求生产部更换或返工后经OQC确认合格后，再放回合格品中。 5.4.2 抽验中发现的不合格批，QA应及时与生产部主管及品管部主管核实情况，确认不合格后填写《不合格品处理单》，生产部和品质部分别提出相应的处理方法，总经理做出返工、特采、报废最终裁决。 5.4.3 对于需特采的不合格批，经品质主管同意（有需要时经总经理批准），合同有规定时，必须经客户同意方可特采，客户同意之记录应当保存。 5.5 客户退回之不合格品，由仓库负责点收后填写《验货通知单》通知品质部重新检验，品质部填写《不合格品处理单》，由各相关部门共同评估，最后总经理做出返工、挑选、报废处理之裁决。 6、相关文件： 《产品测量和监控程序》 《产品标识及可追溯控制程序》 7、相关记录 7.1 不合格品处理单 7.2 客户投诉/退货处理单 7.3 制程不良统计表 文件编号 JS-P-804 必威体育官网网址等级 ■机密 □一般 类 别 程序书 不合格品控制程序 版 本 V1.0 制定单位 品质部 页 次 5 OF 4 7.4 端子检验日报表 7.5 退货检验报告 7.6 外观检验日报表 7.7 产品电测日报表 增加环境管理体系规定： 不合格品的标识与处理 1.1不合格的标识:发现可疑的不合格品时,由技术品质部检验人负责注明“PEC可疑品请勿动”字样给予明确标识,并放入相应地不合格品待处理. 1.2 不合格品的处理 1.2.1 对原材料、半成品、成品的可疑品送往有权威的测试机构测试，确定不合格时,由技术品质部通知部门（或单位）清点,所有可疑品作报废处理. 1.2.2 送往客户的产品当事后发现有不合格时,由技术品质部与客户沟通产品作隔离处理,并知会其他客户及厂内各相关部门,同时取样及时送往有权威的测试机构进行测试,确定合格,将测试报告提交给客户让其放心使用:如不合格追踪整个批号的产品及材料给予报废.如牵连到供应商,将书面的形式通知,并立即停止采购,要求供应商并做重新评估. 1.2.3 对整个不合格品的处理进程完毕后,由环境管理负责人召集所有部门主管检讨并展开到各个部门,达到预防为主. 1.3 发现环境物质的不合格品或可疑品,应立即用环境不合格品通知单通报总经理和PEC委员长.环境不合格品通知单上应注明LOT使用材料的LOT、供应商、工序中