22不合格品控制程序.docVIP

海油碧路（南通）生物能源蛋白饲料有限公司 CNOOC BIOLUX Nantong Bioenergy Protein Feed Co., Ltd CBBP-P-22 版 本：A.0 发布日期：2010-9-13 受控编号： 编制 审核 批准 文件修改页 序号 修改章节/内容 新版本 发布日期 1 新文件 座机电话号码 1. 目的 对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。 2. 适用范围 适用于原辅料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格品控制。 3. 职责 3.1品控部负责对不合格品的判别、记录、评价工作；跟踪不合格品的处理。 3.2储运部负责对不合格品进行标识和管理； 3.3其它相关部门参与评审及意见的处理； 4. 工作程序 4.1不合格品的分类 4.1.1严重不合格：经检验判定的批量不合格品，或造成万元以上经济损失的、直接影响成品主要性能指标的，无法纠正的不合格品。可能导致最终产品严重不合格或造成重大质量损失的不合格品。 4.1.2一般不合格：个别或少量不影响产品使用质量的不合格品或可以进行返工的不合格的半成品。 4.2不合格品的识别、判定品部负责对不合格品进行识别和判定在过程产品测不合格品标识、隔离当出现不合格品时应立即作好标识，进行隔离，防止非预期使用。生产部负责生产过程中不合格品的标识和隔离；部负责产品的不合格品的标识和隔离；不合格品采用“不合格品”标识牌“记录”进行标识。不合格品记录不合格品数量、不合格项目、不合格的程度。各部负责各自职责范围内的不合格品的评审，并副总经理批准进行处置，，，，，，，， 4.4.4.1库存成品进行监控时发现不合格品，，，根据不合格的影响或潜在影响采取适当措施如返回、退货、调换、赔偿并赔理道歉、承担责任。 5.1《标识和可追溯性管理程序》 5.2《顾客投诉调查处理程序》 5.3《纠正和预防措施管理程序》 6. 相关记录 6.1《不合格品评审报告》 6.2《储运工具检验单》 6.3《原料/产品检验报告单》 6.4《库存日报表》 6.5《顾客投诉登记表》 6.6《顾客投诉处理记录》 6.7《生产中控质量日报表》 文件编号 CBBP-P-22 版本号 A.0 发布日期 座机电话号码 标 题 不合格品控制程序 页 码 4/ 4 海油碧路（南通）生物能源蛋白饲料有限公司 CNOOC BIOLUX Nantong Bioenergy Protein Feed Co., Ltd