21发货出厂评审检查表(初稿).docVIP

发货出厂评审检查表 项目负责人： 项目名称和编号： 一．项目检查表 检查对象 检查内容 检查结果与签字 项目采购 每次采购的检查项目 采购单提交及时？要求的“货物需求日期”是否留出合理的采购周期？ A无差错， B有小差错，未造成影响， C有差错，造成一定损失。 主管领导： 型号规格是否明确？必要的图纸等附件是否完整并经过审批？ 采购时的特殊要求是否说清楚了？如低温、语言要求、出口包装等。 大批量采购提前通知生产部门准备耗材。 是否考虑了可用的积压库存？ 是否已经完成了全部采购？ 图纸生产 每次图纸的检查项目 图纸设计、归档是否及时（符合计划要求，为生产留出足够的周期）？ A无差错， B有小差错，未造成影响， C有差错，造成一定损失。 主管领导： 设计、校对人员是否负起了相应责任？是否核对过《图纸设计规范》？ （质量要求：设计错误更改≤1次/每个项目） 设计的合理性是否得到相关方（如用户）的认可，完全满足现场需求？ 是否已经完成了全部图纸设计？ 是否按时完成了生产、质检工作？ 软件开发 下位机程序检查 下位机程序开发进度是否正常，是否符合《FAT出厂验收计划》的要求？ 主管领导： 下位机程序功能开发是否完整，规范？是否编制好《寄存器点表》，用于对外的接口？ 下位机程序是否进行了完整的功能测试？并完成了测试记录？ 上位机组态检查 上位机组态开发进度是否正常，是否符合《FAT出厂验收计划》的要求？ 上位机组态功能开发是否完整，是否符合《公司通用组态规范》？ 上位机组态是否进行了单机测试、联调测试？测试是否完整？是否完成了测试记录？ 项目发货 发货单提交 发货申请单： —发货清单是否核对清楚，没有错、漏问题？ —到货时间是否满足合同/技术协议要求？是否留出必要的运输周期？ —发货及中转通知是否发送？发货地址、收货人是否得到确认？ —货运公司是否联系清楚，货物件数、发货/货运/收货人员对接清楚？ 主管领导： —是否是全部发货？遗留设备的处理？ —对于项目变更或意外，是否能够及时妥善地应对？ 设备出厂验收交接 —定制产品：生产记录，质检记录《出厂验收报告》 —外购产品：产品说明书，合格证，质检报告 —配套软件，配套附件 A资料基本齐全，B主要资料齐全 C关键资料短缺 主管领导、QA： 是否具备出厂/出差条件？ 硬件设计、生产、质检： A全部完成， B主体部分完成， C硬件不合格 主管领导： 软件开发，程序下载，出厂参数及密码设置，功能测试 A基本全部完成，或者主体部分完成， B仅仅部分完成，C基本未完成 D不需要 软件开发和设计文档， 现场安装调试指导（用于项目委托调试的情况）： A基本全部完成，或者主体部分完成， B仅仅部分完成，C基本未完成 D不需要 项目出厂资料检查整理 对照《资料策划及检查表》、《施工组织设计》、《FAT出厂验收计划表》： —项目负责人：自检查 —质量管理（QA）人员：进行资料复核。 ?QA： 本阶段遗留问题及措施计划 遗留问题汇总 后续落实情况 是否需要补充评审、计划时间 二．发货出厂评审? 是否需要组织项目评审会议? A需要 B不需要 （评审记录另见附页）