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LGXX-ERP-026 设材类及耐火材料退库流程V4.0
业务流程描述
LGXX-ERP-026 设材类及耐火材料退库流程V4.0
参与部门 各二级单位、物流管理中心、生产管理中心 控制点 退料物资的审批、退料物资的检验、 业务流程（具体流程说明,细致到岗位）
流程适用范围：
本流程适用于二级单位因多领、错领或由于有质量问题退货到各供应站或总库的过程
流程详细说明：
二级单位材料员对因多领、错领或者发现有质量问题后填写退料申请单
填写的退料申请单一式三联由二级单位材料员送交仓储部科长进行审批
物流管理中心科长对退料单进行审批
如果审批通过由物流管理中心通知生产管理中心或机动部进行质量检验，不通过则回到开始阶段
生产管理中心或机动部对退料物资的质量进行检验并填写检验意见
二级厂材料员组织实物发货
二级厂材料员在红单上签字
二级厂材料员组织实物运输
实物连同红单由二级单位材料员一起送到总库
供应站保管员或总库保管员核对红单实物收货
供应站保管员或总库保管员根据红单在系统中从成本中心退货
供应站保管员或总库保管员将物料凭证号备注在退料单上，仓管员、材料员双方在红单上签字
退料单保管员自存一联
退料单另一联由二级单位材料员带回
二级厂材料员自存一联备查
ERP系统外规章制度
《二级厂物料退货管理制度》、
与其它模块接口
无
与其它流程接口
《设材类及耐火材料采购退货处理流程》
单据、报表需求
〈红单〉
文档名称：华菱涟源钢铁集团有限公司 ERP 项目业务流程文档 第 2 页 共 2 页
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