采购入厂检验流程.docVIP

流程图描述表 QA-250 A：流程综述 流程名称 采购件入厂检验流程 绘图单位 质量保证部 绘图人 李申华 单位领导审核 孙大禹 主管部门审核 白晓莉 会签单位及代表姓名 目的 明确各单位在采购件入厂检验工作中的职责权限和接口关系。 适用范围 适用于公司采购件的入厂检验工作。 主要内容 项目质量团队依据项目设计团队发布的技术文件制订入厂检验文件和开箱检验文件。采购部提出检验申请。质量保证部负责入厂检验，填写检验记录，检验合格后，签发合格证或在管理系统中确认。但其中，如果需要用户或用户代表验收，由采购部在交检合格后向用户或用户代表提出交验申请，验收合格后由质量保证部负责签发合格证或在管理系统中确认。交检、交验时出现不符合时，执行《采购件不符合管理流程》。 附则 本流程由质量保证部负责修订与解释；自发布之日起执行。 B：修改记录 修改日期 修改人 修改次数 C：批准 审批人 审批日期 审批内容 卢西伟 2009年1月11日 同意下发 D：业务说明 业务名称 职责人 确认时间 责任部门 业务目标 QA-250-010 编制入厂检验文件和开箱检验文件 质量工程师 图纸、技术协议和工艺文件下达后2周内 项目质量团队 根据质量保证部制定的文件编制规范和依据项目设计团队发布的技术文件，编制入厂检验文件和开箱检验文件（包括检验记录），指导检验工作，文件中应明确该产品是否进行了放行检验。 QA-250-020 申请交检 计划员 采购件到厂，经采购部验收合格后 采购部 提出检验申请，明确被检验产品、检验时间和地点。 QA-250-030 是否已开展放行检验 质量工程师 采购件到厂，经采购部验收合格后 项目质量团队 依据入厂检验文件和开箱检验文件的相关规定，判断是否已开展放行检验。 QA-250-040 入厂检验 检查员 审查证件合格后 质量保证部 根据图纸、技术规范或采购合同及质量文件，检查采购件的符合性，包括外观质量、数量、接口尺寸、标识、理化性能和功能试验等。 QA-250-050 开箱检验 检查员 接到检验申请4小时内 质量保证部 审查证件、确认外观质量和数量。 QA-250-060 必要时参加开箱检验 计划员 接到检验申请4小时内 采购部 需要时参加，对外观质量和数量进行确认。 QA-250-070 参加开箱检验 接到检验申请4小时内 物流中心 确认外观质量和数量。 QA-250-080 必要时参加开箱检验 供应商项目经理或工作人员 接到检验申请4小时内 供应商 需要时参加，对发现的质量问题进行确认。 QA-250-090 填写检验记录 检查员 完成检验后 质量保证部 将检验结果填写在检验记录上。 QA-250-100 是否合格 检查员 完成检验后 质量保证部 判定产品的符合性。 QA-250-110 是否需要用户或用户代表验收 检查员 完成检验后 质量保证部 依据合同或相关文件的规定，判定是否需要用户或用户代表验收。 QA-250-120 签发交验用合格证 检查员 检验合格后 质量保证部 如果是用户或用户代表验收的采购件，检查员签发交验用合格证，采购部凭此证向用户或用户代表申请交验；如果不是用户验收采购件，检查员签发合格证或在管理系统中确认。 QA-250-130 申请交验 计划员 签发交验用合格证后 采购部 向用户或用户代表申请交验。 QA-250-140 质量监督验收 用户或用户代表 得到交验申请后 用户 质量监督验收。 QA-250-150 是否合格 用户或用户代表 交验后 用户 判定产品的符合性。 QA-250-160 在交验合格证上签章 用户或用户代表 验收合格后 用户 用户或用户代表在检查员签发的交验用合格证上签字并加盖铭章 QA-250-170 申请换发合格证 计划员 向用户或用户代表签章后 采购部 向检查员申请换发合格证 QA-250-180 签发合格证或在管理系统中确认 检查员 检验合格后 质量保证部 签发合格证或在管理系统中确认 E：其它说明 基本假定 特殊情况说明 配套管理细则 权限管理需求 岗位名称 授权内容 对应的SAP权限 报表需求 入厂检验指导书 检验记录 功能差距 集成 接口 -2-