工程部过程管理流程.docVIP

工程部过程控制流程管理 质量目标控制管理流程（工序、分部分项工程） 质量体系的建立 上报 上报 上报 审批 审批 审批 质量目标与计划的管理 审批 审批 审批 上报 上报 上报 质量过程控制管理 工序质量控制管理 合格 不合格 分部分项工程质量控制管理 合格 不合格 合格 不合格 工程材料、设备质量控制流程 材料进场验收检验 合格 材料（或工序）过程见证管理 反馈信息 不符合 一同送检 返单 符合 不符合 工程施工进度控制管理流程 工程施工进度目标和计划管理 批准 批准 批准 上报 上报 上报 进度计划的过程控制 （调整）上报 （调整）上报 审批 审批 上报 上报 审批 上报 审批 上报 审批 审批 工程现场安全文明管理施工保障（高危分项工程专项方案论证） 安全文明施工管理流程 上报 上报 上报 审批 审批 审批 高危分项工程监督管理流程 不符合 符合 不符合 符合 过程工程技术成本控制管理 工程部成本控制管理流程 不符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合 符合 技术洽商、变更管理流程 项目工程承包商请款流程 符合 不符合 符合 不符合 不符合 符合 符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合 符合 物资采购流程 一般流程采购 上报 同意 符合 不合格 合格 合格 工程部工程验收工作管理流程 施工总承包方、甲分包方过程验收 合格 合格 符合 不符合 不符合 不符合 工程部与物业部的验收交接流程 合格 合格 符合 不符合 不符合 不符合 施工单位质量保证体系的建立 监理单位的质量保证体系的建立 工程部质量保证体系的建立 总经理或公司总工审批 质量体系的调整 质量体系的运行与监督检查 总经理或公司总工审批 工程部质量目标与监督计划的编制 监理单位质量目标与质量计划的编制 施工单位质量目标与计划的编制 质量目标与计划的监督检查 质量目标的调整 质量目标与计划的实施 施工单位提出工序验收申请 监理单位进行工序质量验收 工程部或项目部进行工序质量抽检 进行工序质量评定 进行下一道工序施工 返工或整改 限期返工或整改通知 进行分部分项质量评定 工程部组织监理、设计、质量监督部门验收 工程部或项目部进行分部分项质量抽检 监理单位进行分部分项质量验收 施工单位提出分部分项验收申请 返工或整改 限期返工或整改通知 分部分项工程移交 进场申请或进场计划提出 监理签字同意 甲方签字同意 （提报材料进场验收单，并同步提交《工程材料/设备报验单》至监理） 不准用 材料进场验收 准用 清退出场 监理签字同意进场 准用 资料室存档 甲方签字同意进场 根据现行规定应复试的材料 不合格 监理、甲方见证取样、送检 资料室登记复试报告编号工程使用 清退出场，并加以处罚 施工总包方或甲包方或供应商提供材料取样或实验见证计划并按时报验 监理方执行旁站职责现场材料见证取样 甲方委托监理方执行现场旁站取样并监督执行情况 总包分包方及供应商按照规定执行职责 资料登记、执行下道工序 实验室试验并出具检验证明文件或现场数据显示 或请退出场 监理单位根据施工方与总承包方签订的《合同》和工期进度目标确定进度计划 工程部根据《项目管理规划》确定施工工期与总包进度计划 施工单位根据《合同》和 招投标 文件确定进度计划和目标 总经理或公司总工批准 工期目标与进度计划的落实 工期目标与进度计划的监督检查 工期目标与进度计划的调整 工程部进行审批与监督检查检查并调整自身计划 监理单位进行审批与监督检查检查并调整自身计划 施工单位编制周、月度、季度、年度计划、施工总计划落实 调整 工程部审批与监督检查检查并调整自身计划，对施工单位、监理单位的计划执行进行评价，作出相应的奖、罚等管理措施 总经理或公司总工经理 监理单位编制《工程施工管理配合要求》及安全文明施工管理办法 工程部编制《工程施工管理配合要求》及安全文明施工管理办法 总经理或公司总工 施工单位编制《安全文明施工专项方案》及安全文明施工管理办法 现场管理措施的调整 设计及相关单位和部门 工程部现场协调各参施单位 工程部检查、监督、落实现场管理措施 总包分包方或设备安装供应商提供高危分项工程安装计划并上报方案（附有专家论证意见书和专家资质证明文件） 监理方据政府相关规定审核方案的可行性、审查专业专家情况、审查计划是否有漏项 监理单位上报审查结果 工程部审查 上报政府相关部门备案 总包等相关方进入下道程序、并作为结算依据 承包商施工组织设计及专项方案申报 设计方提出设计方案 商务合约部提供各个承包商合约 工程部提出合理化建议实现成本节约和不必要的劳务纠纷、设计方面实现最大收益 施工过程中监督乙方执行履约情况、严格按照合约约定执行乙方上报的工程量或进度款项（含设计变更及洽