三合一管理体系内审公室检查表.docVIP

质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表 受审核部门：办公室 涉及条款：Q：5.5.1,5.4.1,4.2.3,4.2.4,8.2.2,8.2.3,8.4,8.5.2,8.5.3 E/O: 4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.4.1,4.4.4,4.4.5,4.5.1,4.5.2,4.5.3,4.5.4,4.4,6 O: 4.3.4 审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： 一体化管理体系要求 检查内容 检查方法 检 查 结果记录 一体化 条款 ISO9001条款 ISO14001条款 OHSAS18001条款 提问 文件 查阅 现场 检查 5.5.1 职责 和权限 5.5.1 职责和 权限 4.4.1组织 结构和职 责 4.4.1 结构和职责 ◆是否明确规定了部门岗位、职责、权限 ◆相关职能部门或岗位(尤其是从事管理、执行和验证工作的人员)的职责是否得到规定并形成文件? ◆受审核部门的职责是什么? √ √ 岗位：主任 文员 ◆有关职责、权限如何传达到位的 ◆各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的? ◆各有关人员是否明确各自的职责、权限及相互关系? ◆各类人员是否明确完成职责任务与实现管理方针之间的关系? 通过文件发放和会议宣布 按方针目标配置岗位 5.4.1 管理目标和指标 5.4.1 质量 目标 4.3.3 目标和 指标 4.3.3 目标 ◆目标和指标的情况 ◆受审核部门是否均有相应的目标和指标？ ◆目标和指标是否具体并尽可能量化？ ◆目标和指标是否形成文件？ ◆是否经领导批准？ ◆是否制定了实施目标和指标的方案? √ √ √ 培训率100% ◆目标和指标的实现情况 ◆企业资源是否能保证目标和指标的实现？ ◆是否明确了各部门和负责人？ ◆是否已向有关人员传达？ ◆有关人员是否清楚？ √ √ √ √ √ 资 源提供充分 员工清楚职责 ◆有无目标和指标实现的证据 ◆检查绩效测量结果，确认目标和指标是否得到实现？ √ √ 考核结果：合格 ◆目标和指标是否定期评审、修订 ◆目标和指标是否定期评审、修订？ ◆依据什么评审、修订？ ◆目标和指标的评审、修订是否体现持续改进？ √ √ √ √ 结合年终总结进行评审，目前无修订 ◆管理方案的内容是否满足标准要求 ◆是否明确了责任人？ ◆是否明确了实现目标和指标的措施、方法？ ◆是否明确了时间要求？ √ √ √ √ 方案明确了责任部门、实现时间 ◆如何监督方案的实施 ◆由谁负责方案实施的监督? ◆如何验证方案实施的效果? √ √ √ √ 由办公室监督实施晴况 ◆方案能否保证目标和指标的实现 ◆是否存在一个评审方案的过程? ◆是否所有的目标和指标都有相应的方案? ◆有关人员是否参与方案的制定? √ √ √ √ 方案可以保证目标和指标的实现 ◆是否及时修订方案 ◆什么情况下修订方案? ◆是否进行过修订? √ √ 目前无修订 5.4.1 环境 因素 4.3.1 环境 因素 ◆如何进行环境影响评价 ◆有无规定环境影响评价的方法、准则和步骤? ◆有无重大环境因素清单? ◆评价结果是否合理? ◆对新项目和变化是否进了环境因素的补充识别和评价? √ √ √ √ √ 本部环境因素40个，识别充分，评价合理 ◆如何对重大环境因素的控制进行策划 ◆是否根据环境因素评价结果,制定了重大环境因素控制措施计划? ◆对重大环境因素的控制措施有哪些? ◆对潜在重大环境因素是否制定了应急准备和响应措施? √ √ √ √ √ 无重大环境因素 ◆环境因素的住处能否及时更新 ◆有无更新信息的规定? ◆是否按规定实施更新? √ √ 目前无更新 ◆在制定方针、目标和指标时,是否考虑了重大环境因素 ◆哪些重大环境因素列入目标和指标? ◆其他环境因素如何控制? √ √ √ 无重大环境因素 5.4.2 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 4.3.1 对危险源辨 识、风险评价 和风险控制 的策划 ◆是否建立了危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序 ◆有无危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序? ◆程序中是否包括危险源辨识、风险评价和风险控制策划的要求? √ √ 按程序文件规定识别危险源和确定风险等级 ◆是否对组织的活动及活动场所中的危险源及其风险进行了辨识 ◆是否按