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供应商管理制度 第一章 总 则 第一条 加强对供应商的管理，确保采购的原材料、辅助材料、包装材料及设备、零部件等符合相关要求，从源头上加强安全生产管理和控制。 第二条 本制度适用于公司对原材料供应商、辅助材料及包装材料供应商、设备零部件等供应商的控制和管理。 第二章 管理职责 第三条 采购中心负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。 第四条 质量管理部负责采购原材料的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估。 第五条 总经理负责批准《合格供应商名单》。 第三章 管理程序及内容 第六条 实施程序 1、采购中心负责对供应商的管理，生产运行部、质量管理部、装备部等部门予以协助。 2、采购中心进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。 第七条 管理内容及要求 1、样品需求与样品确认 （1） 如公司有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。 （2） 样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。 （3） 样品在送达企业后，由公司的设计部门、质量管理部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。 （4）经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。 （5） 合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。 2、 管理评审 （1）采购中心对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集质量管理部及装备部，对供应商进行相关评审。 ①企业根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。 ②对于提供关键与重要材料的供应商，采购中心要组织质量管理部及装备部对供应商进行现场评审，并由采购中心填写《供应商综合评价表》，质量管理部、装备部签署评审意见。 ③对于提供一般材料的供应商，无需进行现场评审。 3、合格供应商名单 （1）采购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送企业最高管理者批准，并列入《合格供应商名单》。 （2）原则上一种材料，需准备两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。 （3）对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。如客户提供供应商名单，采购部必须按客户提供的供应商名单进行采购，客户提供的供应商名单直接列入《合格供应商名单》。 （4）《合格供应商名单》要在每次的供应商考核结果得出后进行修订。删除不合格的供应商，重新订立的《合格供应商名单》经企业最高领导者批准生效。 4、 对合格供应商的质量监督 （1） 采购中心保存供应商的供货记录，对于供货不合格的采购物资，应及时通知供应商，连续三次物资不合格则暂停采购，对不合格的供应商取消其供货资格并修订《合格供应商名单》。 （2） 合格供应商应每年重新评价一次，由采购中心填写《供应商综合评价表》，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供应商报公司领导批准后成为下一年的的合格供应商。 5、合格产品供应商档案建立 （1） 采购中心负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评价的相关资料等。 6、材料供应商的评定和管理 （1）采购小组根据《原材料目录》和技术部提供的验收标准寻找供应商，初步确定若干个候选供应商。 （2）采购小组向候选供应商发出需求信息，并要求其提供本企业所需求材料的样品，质量标准有关的技术资料，产品技术说明资料，企业有关经营许可资料等信息。由采购小组组织相关部门进行评审，评审的内容应涉及到：资质、产品价格、企业规模、商业信誉、供货能力、产品质量、服务水平、安全生产管理水平等因素。 （3）采购小组将评审结果填入《合格供方评审表》，经总经理批准后方可确定为合格供应商，并编入《合格供方名单》中。 7、合格供应商的管理 （1）合同签订：企业应与合格供方签订供货合同，供货合同中除应有一般的采购信息和标准要求外，还应增加安全管理要求的条款。 （2）供应商跟踪和验证：采购小组应组织相关部门每三个月对供应商进行一次评价，并填写《合格供方跟踪表》，归入采购小组原材料合格供方档案中。 （3）供应商改进对在跟踪过程中发现的不符合项，采购小组应发出《整改通知书》，要求供应商限期整改，对不落实整改措施的供应商应取消其供货资格。 （4）供应商续用：经考核评价，供应商各方面都达标的，特别是质量和安全生产管理及售后服务较好的供应商予以继续保持合作关系，并列为优质供方。 8、设备供应商的评定和管理 （1）设备供应商的评定：设备供应商必须是行业内的知名企业，维修部门在采购设备时，应从其提供的产品的质量、性能、使用说明、技